岳陽(yáng)縣移民局2015-度決算

編 報(bào) 說(shuō) 明

 

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽(yáng)縣移民局于2004-3-成立，屬于正科級(jí)行政事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，工程管理股，規(guī)劃計(jì)劃股，法制股，現(xiàn)有干部、職工16人，主要工作職能是落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于大中型水庫(kù)移民的后期扶持政策，負(fù)責(zé)全縣移民的管理，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)移民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2015-，我局轉(zhuǎn)換工作思路，轉(zhuǎn)變工作方式方法；推優(yōu)常規(guī)工作力求創(chuàng)新出彩，打造管理新常態(tài)；盯緊考核指標(biāo)，全力創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，在2015-移民后扶工作中進(jìn)入了省市先進(jìn)行列。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度收入總計(jì)6186.13萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款488.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款5697.79萬(wàn)元。

2015-支出總計(jì)6186.13萬(wàn)元，按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出488.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5697.79萬(wàn)元。按基本支出與項(xiàng)目支出分為基本支出147.91萬(wàn)元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出6038.22萬(wàn)元。項(xiàng)目支出6038.22萬(wàn)元，主要用于移民生活補(bǔ)貼、庫(kù)區(qū)口糧補(bǔ)貼、移民困難扶助、移民培訓(xùn)、移民區(qū)項(xiàng)目扶持以及為開展此項(xiàng)工作而發(fā)生的常性工作經(jīng)費(fèi)開支等。

2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)9.28萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出9.28萬(wàn)元，公務(wù)接待共186批2856人次。比2014-決算數(shù)減少0.54萬(wàn)元，降低5.5%。 詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。

3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出97.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出102.05萬(wàn)元，主要用于我局人員的工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；常公用經(jīng)費(fèi)支出45.86萬(wàn)元，主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、會(huì)議等常經(jīng)費(fèi)開支。

四、數(shù)字說(shuō)明

1、2014--末正式編制人員17人，2015-未發(fā)生變化。

2、單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金均按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)繳納，住房公積金單位部分按工資12%繳納。

3、我局在岳陽(yáng)縣政務(wù)公開中心大樓辦公，沒(méi)有自有房屋。所以財(cái)決附01表資產(chǎn)情況表中無(wú)辦公和業(yè)務(wù)用房。

2015-岳陽(yáng)縣移民局財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)制度，全力確保了機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，基本實(shí)現(xiàn)了-初的預(yù)算收支計(jì)劃，達(dá)到了收支平衡目標(biāo)。