岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2016-度部門預(yù)算公開
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財(cái)政撥款正科級行政事業(yè)單位。負(fù)責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的常工作，代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管，新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究及“三同時(shí)”審查。設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（法規(guī)股、行政審批辦公室）、非煤�；�、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級機(jī)構(gòu)，二級機(jī)構(gòu)均未獨(dú)立核算。全局在職在編干部29人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產(chǎn)-初總值91.8萬元，其中一般公務(wù)用車車輛1臺，價(jià)值19.7萬元。
二、2016-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支預(yù)算情況
2016-度，我局收入總計(jì)399.76萬元，即財(cái)政撥款收入279.76萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款120萬元。全-預(yù)計(jì)支出總計(jì)399.76萬元。其中，工資福利支出129萬元，占總支出的32%；商品和服務(wù)支出78.8萬元，占總支出的19.7%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28萬元，占總支出的7%；項(xiàng)目支出163.96萬元，占總支出的41.3%。
2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出合計(jì)18.7萬元，分項(xiàng)為：因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出5.7萬元，預(yù)計(jì)接待批次90次，接待人數(shù)550人，單次標(biāo)準(zhǔn)最高不超過1000元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬元，不新購置車輛。
3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-度預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出235.8萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)157萬元，主要用于在職干部職工工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助等，常公用經(jīng)費(fèi)78.8萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車等方面。
4、-度政府采購支出預(yù)算情況
2016-一般公共預(yù)算撥款政府采購預(yù)計(jì)合計(jì)5萬元，主要用于辦公設(shè)備及耗材采購，采購程序?qū)?yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。
（二）、工作目標(biāo)
2016-，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為全縣的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。
| 岳陽縣2016-度安監(jiān)局預(yù)算收支總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 279.76 | 一、基本支出 | 235.8 | 行政運(yùn)行(20150601) |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 154.76 | ﹙一﹚工資福利支出 | 129 | 行政運(yùn)行(20150601) |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 125 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 78.8 | 行政運(yùn)行(20150601) |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 28 | 行政運(yùn)行(20150601) | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 120 | 二、項(xiàng)目支出 | 163.96 | 一般行政管理事務(wù)（2150602） |
| 四、上級財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計(jì) | 399.76 | 支出合計(jì) | 399.76 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 | ||||
| 岳陽縣2016-度安監(jiān)局支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計(jì) | 154.8 | 125 | 120 | 0 | ||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 69.1 | ||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 54.9 | |||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | ||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 5 | |||||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 7.2 | ||||||||||
| 印刷費(fèi) | 6 | |||||||||||
| 水費(fèi) | 1 | |||||||||||
| 電費(fèi) | 0.6 | 1.4 | ||||||||||
| 郵電費(fèi) | 1.1 | |||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10 | |||||||||||
| 其他交通費(fèi) | ||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 1 | |||||||||||
| 維修費(fèi) | 2 | |||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 4 | |||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 2 | |||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 2 | |||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 4.7 | |||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 15 | |||||||||||
| 福利費(fèi) | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 20.8 | |||||||||||
| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | 2.8 | |||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 25.2 | |||||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||
| 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 43.96 | 120 | ||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結(jié)余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳陽縣2016-度安監(jiān)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
| (一）、支出合計(jì) | 18.7 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 5.7 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 13 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 13 |
| （2）公務(wù)用車購置 | 0 |
| （二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1、因公出國國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 |
| 2、因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3、公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 0 |
| 4、公務(wù)用車保有量（輛） | 1 |
| 5、公務(wù)接待批次（批） | 90 |
| 6、公務(wù)接待人數(shù)（人） | 550 |
| （三）、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等 | 降低公務(wù)成本，減少浪費(fèi) |
| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
|
|