第一部分岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局岳陽(yáng)縣分局概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局岳陽(yáng)縣分局2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局岳陽(yáng)縣分局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局岳陽(yáng)縣分局概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)建立健全本縣環(huán)境保護(hù)制度。擬訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制訂地方主體功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；協(xié)調(diào)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。
3、落實(shí)國(guó)家和省、市減排目標(biāo)。組織實(shí)施本縣主要污染物排放總量控制和排污許可制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查本縣污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4、對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排提出建議。配合有關(guān)部門組織實(shí)施縣級(jí)以上環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。
5、對(duì)全縣重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)；按國(guó)家和省、市規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
6、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理細(xì)則并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。組織擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協(xié)調(diào)全縣生物多樣性保護(hù)。
8、負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。依據(jù)國(guó)家和省、市有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。貫徹落實(shí)國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和地方環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。
10、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
11、開展環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流。研究提出國(guó)際環(huán)境合作中有關(guān)地方問(wèn)題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。
12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局內(nèi)設(shè)股室12個(gè)：辦公室、規(guī)財(cái)股、人事股、總量股、生態(tài)股、環(huán)評(píng)股、信息中心、法制股、水、土、氣股、工會(huì)；二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)：環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)站。本單位所屬2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，沒(méi)有獨(dú)立預(yù)決算，因此2019年度部門決算為環(huán)保局本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局岳陽(yáng)縣分局2019年度部門決算表(具體見(jiàn)附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局岳陽(yáng)縣分局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年總收入決算1963萬(wàn)元，比上年（2448萬(wàn)元）減少了485萬(wàn)，減少了19.8％。總支出7489萬(wàn)元，比上年增加了5041萬(wàn)，增加了206％。其中：收入共1963萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1955萬(wàn)元，其他收入8萬(wàn)元。收入減少主要是2019年減少了臨時(shí)性審批項(xiàng)目，其他收入減少了50萬(wàn)元（其他收入為5家單位的物業(yè)管理費(fèi)）。支出共7489萬(wàn)，支出增長(zhǎng)的主要因素是上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)支出增加，本年專項(xiàng)支出5492萬(wàn)元（農(nóng)村環(huán)境整縣推進(jìn)項(xiàng)目、鐵山飲用水源保護(hù)項(xiàng)目、新開鎮(zhèn)遺留重金屬治理項(xiàng)目等，縣本級(jí)專項(xiàng)149萬(wàn)元），上年專項(xiàng)支出744萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年收入決算1963萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1955萬(wàn)元，其他收入8萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入占全年收入的99.5％，其他收入占全年收入的0.5％。收入比上年（2448萬(wàn)元）減少了19.8％，主要是2019年減少了縣級(jí)財(cái)政臨時(shí)性審批項(xiàng)目，其他收入減少了50萬(wàn)元（其他收入為5家單位的物業(yè)管理費(fèi)）。按功能項(xiàng)目分，其中：節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行1423萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)30萬(wàn)元、環(huán)境保護(hù)宣傳25萬(wàn)元，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出229萬(wàn)元，其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出45萬(wàn)元、水體143萬(wàn)元、其他自然生態(tài)保護(hù)支出30萬(wàn)元、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息30萬(wàn)元，其他支出8萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年支出決算7489萬(wàn)元。其中：基本支出1997萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5492萬(wàn)元，基本支出占全年支出的26.6％，項(xiàng)目支出占全年支出73.4％。按功能項(xiàng)目分，其中：節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行1942萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)32萬(wàn)元、環(huán)境保護(hù)宣傳40萬(wàn)元，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出4637萬(wàn)元，其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出48萬(wàn)元、水體352萬(wàn)元、其他自然生態(tài)保護(hù)支出30萬(wàn)元、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息353萬(wàn)元。其他支出55萬(wàn)，支出增長(zhǎng)的主要因素是上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)支出增加，本年專項(xiàng)支出5492萬(wàn)元（農(nóng)村環(huán)境整縣推進(jìn)項(xiàng)目、鐵山飲用水源保護(hù)項(xiàng)目、新開鎮(zhèn)遺留重金屬治理項(xiàng)目等，縣本級(jí)專項(xiàng)149萬(wàn)元），上年專項(xiàng)支出744萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入1955萬(wàn)元，占全年收入99.5％，比上年（2390萬(wàn)元）減少了18.2％，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2019年度財(cái)政撥款支出7434萬(wàn)元，占全年支出99.3％，比上年（2390）增加了211％，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
收入減少主要是2019年減少了縣級(jí)財(cái)政臨時(shí)性審批項(xiàng)目，其他收入減少了50萬(wàn)元（其他收入為5家單位的物業(yè)管理費(fèi)）、支出增長(zhǎng)的主要因素是上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)支出增加，本年專項(xiàng)支出5492萬(wàn)元（農(nóng)村環(huán)境整縣推進(jìn)項(xiàng)目、鐵山飲用水源保護(hù)項(xiàng)目、新開鎮(zhèn)遺留重金屬治理項(xiàng)目等，縣本級(jí)專項(xiàng)149萬(wàn)元），上年專項(xiàng)支出744萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算撥款支出7434萬(wàn)元，比上年增加了211％。用于基本支出1942萬(wàn)元，比上年（1704）增加了14％，項(xiàng)目支出5492萬(wàn)元，比上年（686）增加了700％。
按功能分類如下：節(jié)能環(huán)保--行政運(yùn)行1942萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事務(wù)32萬(wàn)元、環(huán)境保護(hù)宣傳40萬(wàn)元，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出4637萬(wàn)元，其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出48萬(wàn)元、水體352萬(wàn)元、其他自然生態(tài)保護(hù)支出30萬(wàn)元、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息353萬(wàn)元。
支出增長(zhǎng)的主要因素是上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)支出增加，本年專項(xiàng)支出5492萬(wàn)元（農(nóng)村環(huán)境整縣推進(jìn)項(xiàng)目、鐵山飲用水源保護(hù)項(xiàng)目、新開鎮(zhèn)遺留重金屬治理項(xiàng)目等），上年專項(xiàng)支出744萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算撥款基本支出1942萬(wàn)元，比上年（1704萬(wàn)元）增加了14％。按經(jīng)濟(jì)分類，其中：工資福利支出1057.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助115.2萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出738.1萬(wàn)元，其他資本支出31.2萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出增長(zhǎng)的主要因素是增加了基本工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
1、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為20.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元）；2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)22萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車7萬(wàn)元。2019年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)總額比預(yù)算數(shù)節(jié)約1.2萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)節(jié)約0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車節(jié)約1萬(wàn)元，減少原因是厲行節(jié)約。
2、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為20.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元）；2018年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)22.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15.2萬(wàn)元，公務(wù)用車7萬(wàn)元。2019年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)總額比上年決算數(shù)減少1.4萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車減少1萬(wàn)元，減少原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為20.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元），公務(wù)用車保留1輛。因公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)0次，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待231批次1850人次。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及增減原因說(shuō)明：2019年三公經(jīng)費(fèi)20.8萬(wàn)元，比上年度減少1.4萬(wàn)元，減少6％，主要是厲行節(jié)約。其中公務(wù)接待費(fèi)14.8萬(wàn)元，比上年度減少0.4萬(wàn)元，減少3％，主要是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，比上年度減少1萬(wàn)元，減少14％，主要是厲行節(jié)約；本年因公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)和人數(shù)均為0，故因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0。
八、政府性基金決算情況
2019年本單位無(wú)政府性基金收支
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、單位整體支出績(jī)效情況：2019年單位整體支出7489萬(wàn)元，基本支出1997萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5492萬(wàn)元。具體績(jī)效如下：
（一）著力改善縣城環(huán)境空氣質(zhì)量。制訂出臺(tái)了《岳陽(yáng)縣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)2019年工作方案》和《2019年度污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)暨夏季攻勢(shì)工作任務(wù)分解方案》，按要求開展了全縣鍋爐、水泥行業(yè)大氣污染排放提標(biāo)改造工作、工業(yè)企業(yè)、建筑工地?fù)P塵防治等四大專項(xiàng)行動(dòng)，完成了興鎂源科技股份有限公司、岳陽(yáng)縣金瑛礦業(yè)有限公司、湖南普愛(ài)生物飼料有限公司、湖南湘渝科技有限公司等4家企業(yè)的天燃?xì)忮仩t改造工作;對(duì)華銘混凝土有限公司、大坳采石場(chǎng)、小沅采石場(chǎng)、岳陽(yáng)市公路局公路物資供應(yīng)站等4家企業(yè)的工業(yè)揚(yáng)塵污染進(jìn)行了集中整治。
（二）著力開展水污染防治。開展洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治。按照《洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案（2018-2020年）》（岳縣辦發(fā)﹝2018﹞1號(hào)）要求，完成了全縣畜禽養(yǎng)殖規(guī)模戶和專業(yè)戶養(yǎng)殖糞污處理設(shè)施設(shè)備配套情況摸底工作，與238家畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)簽訂了停養(yǎng)協(xié)議；督促121家養(yǎng)殖戶開展糞污處理和利用設(shè)施設(shè)備配套建設(shè)的整改工作；重新修訂了《岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖水域?yàn)┩恳?guī)劃》，設(shè)立禁止投餌投肥責(zé)任牌271塊，解除水產(chǎn)養(yǎng)殖承包合同221處，調(diào)整變更承包經(jīng)營(yíng)合同50處；完成20.4公里污水管網(wǎng)建設(shè)， 5.3公里污水管網(wǎng)雨污分流改造；砍伐910畝歐美黑楊；修復(fù)東洞庭湖生態(tài)保護(hù)區(qū)岸線1公里，完成洲灘整治8處，退耕還濕1100畝，完成東洞庭湖生態(tài)保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)3070畝。
（三）著力推進(jìn)土壤污染防治。一是加強(qiáng)固體廢物管理。二是加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)管。三是加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域監(jiān)測(cè)。
（四）著力強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。制訂出臺(tái)了《開展督促企業(yè)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任年活動(dòng)實(shí)施方案》（岳縣環(huán)發(fā)〔2019〕6號(hào)），在全縣開展督促企業(yè)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任年活動(dòng)，分行業(yè)開展了磚瓦制造行業(yè)、涉廢水排放工業(yè)企業(yè)、食品加工制造行業(yè)、涉危涉重行業(yè)、化工行業(yè)、礦石開采加工行業(yè)、畜禽養(yǎng)殖行業(yè)等七大專項(xiàng)行動(dòng)，按照省、市部要求相繼開展了工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶專項(xiàng)整治行動(dòng)、“環(huán)湖利劍”“雙隨機(jī)”“假日行動(dòng)”“暴雨行動(dòng)”和“零點(diǎn)行動(dòng)”等環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，通過(guò)各類專項(xiàng)整治行動(dòng)，全縣工業(yè)企業(yè)守法意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，環(huán)保執(zhí)法能力進(jìn)一步提升。
二、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況：項(xiàng)目支出5492萬(wàn)元，縣本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)149萬(wàn)元均為工作經(jīng)費(fèi)。上級(jí)專項(xiàng)支出5343萬(wàn)元，重點(diǎn)介紹新開鎮(zhèn)重金屬遺留治理項(xiàng)目。
（一）專項(xiàng)資金申報(bào)情況
1.專項(xiàng)資金年度實(shí)施方案編制及審批情況
2016年11月，我縣委托岳陽(yáng)市天美科技發(fā)展有限公司編制了《岳陽(yáng)縣新開釩礦區(qū)重金屬污染場(chǎng)地調(diào)查報(bào)告》。2016年12月，我縣委托湖南省國(guó)際工程咨詢中心有限公司編制了《岳陽(yáng)縣新開釩礦區(qū)重金屬污染場(chǎng)地修復(fù)實(shí)施方案》。2017年7月14日，湖南省環(huán)境保護(hù)廳發(fā)文批準(zhǔn)了該實(shí)施方案，湖南省財(cái)政廳、湖南省環(huán)境保護(hù)廳下達(dá)土壤污染防治中央專項(xiàng)資金1800萬(wàn)元（湘財(cái)建指[2016]370號(hào)）。
2.專項(xiàng)資金、項(xiàng)目監(jiān)管制度制定及落實(shí)情況
為確保專項(xiàng)資金安排合理、使用科學(xué)、監(jiān)管到位，岳陽(yáng)縣環(huán)境保護(hù)局印發(fā)了《集體會(huì)審制度》和《環(huán)保項(xiàng)目實(shí)施管理制度》，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照《湖南省環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法》、《岳陽(yáng)縣專項(xiàng)資金管理制度》執(zhí)行。
在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和制定的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格按照合同、工程監(jiān)理大綱和相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)工程的投資、質(zhì)量、進(jìn)度實(shí)施全過(guò)程、全方位管理。嚴(yán)格規(guī)范資金的使用，按計(jì)劃、按程序、按進(jìn)度及時(shí)足額撥付資金；嚴(yán)格按上級(jí)項(xiàng)目批復(fù)執(zhí)行，不移項(xiàng)、不改項(xiàng)、不虛報(bào)、不作假；嚴(yán)格按程序操作，手續(xù)不齊不撥，程序不到位不付，數(shù)實(shí)不符不報(bào)，確保項(xiàng)目資金安全高效運(yùn)行。
（二）項(xiàng)目整體實(shí)施情況
截至2019年12月31日，本項(xiàng)目到位資金1800萬(wàn)元，到位率為100%。支出經(jīng)費(fèi)總額1213.28萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為67.4%。岳陽(yáng)縣新開釩礦區(qū)重金屬污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收。
（三）土壤污染防治專項(xiàng)資金生態(tài)環(huán)境效益情況
岳陽(yáng)縣新開釩礦區(qū)重金屬污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目實(shí)施后能安全處置新開鎮(zhèn)茅栗鋪石煤礦遺留場(chǎng)地的重金屬?gòu)U渣量為6.5萬(wàn)方、重金屬污染底泥1.5萬(wàn)方，重金屬污染土壤7.7萬(wàn)方，進(jìn)行無(wú)害化回填處理，重金屬污染廢水約40萬(wàn)方處理后達(dá)標(biāo)排放。降低了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，安全處置重金屬鋅、鎘、釩，消除區(qū)域內(nèi)重金屬污染土壤的安全隱患。對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境改善起著重要作用，環(huán)境效益明顯。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明：本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出769.3 萬(wàn)元，比2018 年（620.1）增加149.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。增加主要原因是：飲用水源、農(nóng)村面源委托監(jiān)測(cè)費(fèi)用增加；應(yīng)急預(yù)案等編制費(fèi)用增加；污染普查第三方調(diào)查費(fèi)用增加。
（二）、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明：本部門2019 年度政府采購(gòu)支出總額72.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出62.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額33.1萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.1 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的45.5%。
（三）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況：本單位年末有車輛1輛，為監(jiān)測(cè)服務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1套。國(guó)有資產(chǎn)總額為2371.15萬(wàn)元，其中房屋1681萬(wàn)元，其余為通用設(shè)備、監(jiān)測(cè)儀器、專用設(shè)備等。本年新增固定資產(chǎn)44.16萬(wàn)元，都為通用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)769.3萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)29萬(wàn)元、印刷費(fèi)9萬(wàn)元、咨詢費(fèi)67萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)111萬(wàn)、水費(fèi)3.5萬(wàn)元、電費(fèi)14萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.1萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)31萬(wàn)元、差旅費(fèi)55萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)14.8萬(wàn)元、專用材料費(fèi)5萬(wàn)、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.7萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)113萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出220、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置23.4萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
第四部分名稱解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽(yáng)縣環(huán)保局2019年度部門決算公開表.xls