一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣環(huán)境監(jiān)測站是隸屬于岳陽縣環(huán)境保護(hù)局的全額撥款事業(yè)單位，屬二級預(yù)算單位，現(xiàn)有在編干部職工31人，退休職工3人；車輛編制1輛（監(jiān)測專用車）；辦公及實(shí)驗(yàn)用房1300平方米，內(nèi)設(shè)有采樣、分析、質(zhì)控、綜合、辦公室等，其主要職能如下：

1. 負(fù)責(zé)對全縣各排污單位排放的污染物進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)測。
2. 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地表水、地下水、降水、空氣、噪聲、渣、土壤、降塵、放射性等環(huán)境要素的常規(guī)性監(jiān)測。
3. 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)�？⒐を�(yàn)收監(jiān)測。
4. 對轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染事故進(jìn)行技術(shù)仲裁，參與轄區(qū)內(nèi)的污染事故處理。
5. 參與上級環(huán)保部門組織的環(huán)境保護(hù)科研課題的研究，并受上級監(jiān)測部門委托負(fù)責(zé)東洞庭湖鹿角水質(zhì)自動監(jiān)測站的常運(yùn)營管理工作。

   二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）部門決算基本情況

 

1、-度收支決算情況

2015-度，我站收入總計(jì)219.65萬元，即財(cái)政撥款收入143.65萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入70萬元。其他收入6萬元。全-支出總計(jì)219.65萬元。其中，工資福利支出110.26萬元,占總支出的50%；商品和服務(wù)支出17.01萬元，占總支出的8%；對個人和家庭補(bǔ)助支出（含離退休費(fèi)）30.38萬元，占總支出的14%。環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目支出53.89萬元，占總支出的24.5%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出213.65萬元，其中：基本支出157.66萬元，系保障我站職工工資福利，一般公共服務(wù)、社會保障等各項(xiàng)支出。包括用于工資，繳納保險，辦公等常公用經(jīng)費(fèi)；監(jiān)測項(xiàng)目支出47.89萬元，是我站為完成各項(xiàng)監(jiān)測業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出。主要包括監(jiān)測分析用藥品試劑，儀器維修，計(jì)量復(fù)查，縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核支出等。其末結(jié)余資金8.10萬元。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)8.45萬元，比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，系我站認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，較好地控制了公務(wù)接待及公務(wù)用車方面的支出。分項(xiàng)為：因公出國(境)費(fèi)支出0元，預(yù)算金額0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.46萬元，比預(yù)算減少0.04萬元，降低2.6%，我站加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報賬制度、推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬元，比預(yù)算減少0.01萬元，基本持平。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出157.66萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)140.65萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費(fèi)17.01萬元，主要用于工作人員辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，及機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、環(huán)衛(wèi)等方面。

5、-度政府采購支出決算情況

2015-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)1.09萬元，其中貨物類1.09萬元，主要用于購電腦，打印機(jī)辦公設(shè)備、耗材采購，嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，辦理了采購手續(xù)。

（二）部門決算分析

2015-部門決算中，需要說明的問題：

1、關(guān)于其他收入6萬元的說明

2015-，我站收到岳陽市環(huán)境監(jiān)測中心站下?lián)軚|洞庭湖水質(zhì)自動監(jiān)測站運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)6萬元。該自動監(jiān)測站由市監(jiān)測中心站委托我站進(jìn)行常管理，運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)由市監(jiān)測中心承擔(dān)。

（三）下一步措施及建議

2015-，我站在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，較好地執(zhí)行了財(cái)務(wù)制度，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下一步，我站將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會計(jì)制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率。為我站更好履行環(huán)境監(jiān)測職能提供資金保障。