按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于編報(bào)2014-縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》要求，我局認(rèn)真組織和部署了2014-度預(yù)算的編制工作，現(xiàn)就我局預(yù)算編制的有關(guān)情況說(shuō)明如下：
一、單位概況
岳陽(yáng)縣環(huán)境保護(hù)局是國(guó)家的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，下設(shè)辦公室、規(guī)財(cái)股、人事股、污染管理股、環(huán)境影響評(píng)價(jià)股、 信息中心、法制股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站、工會(huì)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制22個(gè)，參公管理人員22人，退休3人，共47人。車(chē)輛編制 2輛。
二、環(huán)境保護(hù)局的職權(quán)
1、負(fù)責(zé)建立健全本縣環(huán)境保護(hù)制度。擬訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制訂地方主體功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；協(xié)調(diào)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。
3、落實(shí)國(guó)家和省、市減排目標(biāo)。組織實(shí)施本縣主要污染物排放總量控制和排污許可制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查本縣污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4、對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排提出建議。配合有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施縣級(jí)以上環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。
5、對(duì)全縣重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)；按國(guó)家和省、市規(guī)定審批重大開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
6、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理細(xì)則并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。組織擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類(lèi)型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協(xié)調(diào)全縣生物多樣性保護(hù)。
8、負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。依據(jù)國(guó)家和省、市有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治；對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。貫徹落實(shí)國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和地方環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。
10、開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
11、開(kāi)展環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流。研究提出國(guó)際環(huán)境合作中有關(guān)地方問(wèn)題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。
12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要；開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
三、2014-預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則
本部門(mén)預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，量力而行，收支平衡的原則，支出安排在保證人員經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上向環(huán)境突發(fā)事件、污染隱患排查傾斜。2014-預(yù)算編制的依據(jù)為2013-的決算情況綜合考慮相關(guān)的增減變動(dòng)因素安排。
四、2014-預(yù)算收支情況
2014-我局預(yù)算收入總額為717.9萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款553.9萬(wàn)元，其他收入164萬(wàn)元；2014-我局預(yù)算支出總額717.9萬(wàn)元，其中：人員支出154萬(wàn)元，公用支出29.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.12萬(wàn)元，基本建設(shè)支出130萬(wàn)元，項(xiàng)目支出219.7萬(wàn)元，其他支出164萬(wàn)元。
1、財(cái)政預(yù)算撥款553.9萬(wàn)元，包括財(cái)政一般預(yù)算撥款213.9萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款340萬(wàn)元，主要為財(cái)政追加的環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)。
2、其他收入164萬(wàn)元，用于支出農(nóng)村環(huán)境治理164萬(wàn)元
2014-預(yù)算總支出717.9萬(wàn)元，其中：基本支出204.2萬(wàn)元，包括工資福利支出154萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出 29.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21.12萬(wàn)元�；窘ㄔO(shè)支出130萬(wàn)，辦公樓建設(shè)應(yīng)付未付工程款。項(xiàng)目支出219.7元，（新開(kāi)重金屬污染項(xiàng)目88萬(wàn)元、鐵山湖泊整治項(xiàng)目71.7萬(wàn)元、環(huán)境突發(fā)事件、污染隱患排查支出60萬(wàn)元）。其他支出164萬(wàn)元，用于農(nóng)村環(huán)境連片整治。主要采購(gòu)項(xiàng)目包括：更新電腦4臺(tái)共計(jì)1.7萬(wàn)元，空調(diào)1臺(tái)0.34萬(wàn)元。