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第一部分  岳陽縣自然資源局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

附件：岳陽縣自然資源局2020年度部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

一、部門基本概況

（一）主要職能

承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣自然資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位49個(gè)：其中：直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)10個(gè)：岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、岳陽縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；17個(gè)自然資源所；機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室22個(gè)：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設(shè)工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室（縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股，共有在職人員348人，其中：在編人員335人（行政編制人員25人、全額預(yù)算編制人員99人、差額預(yù)算編制人員206人、自收自支編制人員4人、工勤編制人員1人），企業(yè)職工13人，退休人員74人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、岳陽縣自然資源局本級(jí)；

2、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心；

3、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心；

4、岳陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心；

5、岳陽縣土地儲(chǔ)備中心；

6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心；

7、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站；

8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；

9、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心；

10、岳陽縣地理信息中心；

11、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；

12、17個(gè)自然資源所。

本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)及自然資源所為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)政下達(dá)部門預(yù)算批復(fù)是針對(duì)本單位下達(dá)的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年本單位2020年沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25、30表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)3230.00萬元，比上年預(yù)算增加266.60萬元，增加9%；其中：一般公共預(yù)算撥款2580.00萬元，比上年預(yù)算增加266.60萬元，增加11.52%；納入專戶管理的非稅收入650萬元，與上年一致。

收入增加原因：原岳陽縣規(guī)劃局并入，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)3230.00萬元，比上年預(yù)算增加266.60萬元，增加9%；其中：國土海洋氣象等支出3,230.00萬元，比上年預(yù)算增加266.60萬元，增加9%。

支出增加原因：原岳陽縣規(guī)劃局并入，人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入3230.00萬元，其中：基本支出2950.00萬元，項(xiàng)目支出280萬元，相比上年增加266.60萬元，增減變化原因：原岳陽縣規(guī)劃局并入，人員經(jīng)費(fèi)增加。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2950.00萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出2712.70萬元、一般商品和服務(wù)支出237.30萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為280萬元，主要用于國土資源規(guī)劃及管理和土地儲(chǔ)備工作，其中：國土基礎(chǔ)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)270萬元，儲(chǔ)備土地計(jì)劃編制經(jīng)費(fèi)10萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2020年全系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)237.30萬元，比2019年增加8萬元，增長3.49%，增減變化原因：原岳陽縣規(guī)劃局并入，人員增加，財(cái)政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開支（5%）。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.34 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.34萬元，同比2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)18.00萬元，費(fèi)用下降2.66萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因本單位屬于無公務(wù)用車安排單位，所以財(cái)政預(yù)算沒有安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，但是本單位實(shí)際在用公務(wù)用車保有量2輛，主要原因是二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽縣土地儲(chǔ)備中心從縣人大調(diào)轉(zhuǎn)公務(wù)用車1臺(tái)，原岳陽縣規(guī)劃局并入，轉(zhuǎn)入執(zhí)法用車1臺(tái)。(3) 2020年因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0.00 個(gè)，因公出國（境）人次 0.00 人。2020年因公出國（境）費(fèi)用 0.00 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0.00個(gè)，因公出國（境）人次 0.00 人。

（三）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)237.30萬元，其中:辦公費(fèi)27.62萬元、印刷費(fèi)6.14萬元、水費(fèi)4.60萬元、電費(fèi)18.41萬元、郵電費(fèi)30.69萬元、物業(yè)管理費(fèi)21.48萬元、差旅費(fèi)36.82萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.74萬元、公務(wù)接待費(fèi)15.34萬元、其他費(fèi)用59.33萬元。

（四）政府采購情況

政府采購支出合計(jì)86.94萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算80.94萬元、政府采購工程預(yù)算6萬元。主要原因是辦公設(shè)備添置、屋面及衛(wèi)生間維修等。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有房屋建筑物1650M2；車輛1輛；主要原因是二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽縣土地儲(chǔ)備中心從縣人大調(diào)轉(zhuǎn)公務(wù)用車1臺(tái)未計(jì)入本單位固定資產(chǎn)。單價(jià)3萬元以上通用設(shè)備30臺(tái)（套）；單價(jià)10萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套），單位價(jià)值0.20萬元以上的通用設(shè)備115臺(tái)、套。2020年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

2020年度本部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)為收入3230.00萬元，支出3230.00萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算95.77萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)79.47萬元。

2020年度部門整體支出年度績效目標(biāo)：

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：爭取全縣土地出讓收入達(dá)到1億元，土地開發(fā)整理面積達(dá)到10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門整體支出預(yù)算績效表》、《項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。

本單位沒有重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：岳陽縣自然資源局2020年部門預(yù)算公開表.xls

岳陽縣自然資源局

2020年5月19日