岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心2014-部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

 

一、基本情況

岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心實(shí)有人數(shù)12人，其中：在職人員12人。

 

二、預(yù)算收入、支出情況

2014-度預(yù)算收入總額為72.65萬(wàn)元，其中：其他收入72.65萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入72.65萬(wàn)元）。

    2014-度預(yù)算支出總額為72.65萬(wàn)元，其中：基本支出59.93萬(wàn)元（其中：工資福利支出44.54萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出8.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.52萬(wàn)元），項(xiàng)目支出12.72萬(wàn)元。    

    詳見(jiàn)：2014-岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心預(yù)算收支表

 

三、預(yù)算支出編制說(shuō)明

按照中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的文件精神，我局從嚴(yán)壓縮一般性支出和“三公”消費(fèi)支出，從緊編制支出預(yù)算。

一般性支出按2013-實(shí)際支出數(shù)下降16%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算，加上人員實(shí)際經(jīng)費(fèi)開(kāi)支確定支出總額。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：按2013-實(shí)際支出數(shù)下降30%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算。

 

岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心

   二○一四-八-

 

附件2
2014-岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心預(yù)算收支表
		單位：萬(wàn)元
收入		支出
內(nèi)容	2014-預(yù)算數(shù)	內(nèi)容	2014-預(yù)算數(shù)	功能科目名稱(chēng)
一、公共財(cái)政撥款	0.00	一、基本支出	59.93
經(jīng)費(fèi)撥款		﹙一﹚工資福利支出	44.54
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	8.87
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	6.52
三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款		二、項(xiàng)目支出	12.72
四、中央財(cái)政補(bǔ)助		三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入		四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
六、其他收入	72.65	五、上繳上級(jí)支出
		六、結(jié)余	0.00
收入合計(jì)	72.65	支出合計(jì)	72.65
說(shuō)明：支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。

附件3
2014-岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
	單位：元
項(xiàng)      目	本-預(yù)算數(shù)
合      計(jì)	65,600.00
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)	45,600.00
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)	20,000.00
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	20,000.00
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。