岳陽縣國土資源中心所2014-部門預算編制說明

 

 

一、基本情況

岳陽縣國土資源中心所實有人數(shù)165人，其中：在職人員154人，退休人員11人。

 

二、預算收入、支出情況

2014-度預算收入總額為902.37萬元，其中：納入預算管理的非稅收入撥款29.15萬元，其他收入873.22萬元（上級補助收入823.22萬元，其他收入50萬元）。

    2014-度預算支出總額為902.37萬元，其中：基本支出750.36萬元（其中：工資福利支出555.58萬元，一般商品和服務支出98.90萬元，對個人和家庭補助支出95.88萬元），項目支出152.01萬元。    

    詳見：2014-岳陽縣國土資源中心所預算收支表

 

三、預算支出編制說明

按照中央、省、市有關厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的文件精神，我局從嚴壓縮一般性支出和“三公”消費支出，從緊編制支出預算。

一般性支出按2013-實際支出數(shù)下降16%的標準進行預算，加上人員實際經費開支確定支出總額。

“三公”經費預算：按2013-實際支出數(shù)下降30%的標準進行預算。

 

岳陽縣國土資源中心所

   二○一四-八-

 

附件2
2014-岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所預算收支表
		單位：萬元
收入		支出
內容	2014-預算數(shù)	內容	2014-預算數(shù)	功能科目名稱
一、公共財政撥款	29.15	一、基本支出	750.36
經費撥款		﹙一﹚工資福利支出	555.58
納入公共預算管理的非稅收入撥款	29.15	﹙二﹚一般商品和服務支出	98.90
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對個人和家庭的補助	95.88
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項目支出	152.01
四、中央財政補助		三、事業(yè)單位經營支出
五、事業(yè)單位經營服務收入		四、對附屬單位補助支出
六、其他收入	873.22	五、上繳上級支出
		六、結余	0.00
收入合計	902.37	支出合計	902.37
說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。

附件3
2014-岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所“三公”經費預算情況表
	單位：元
項      目	本-預算數(shù)
合      計	931,000.00
1、因公出國（境）費用
2、公務接待費	414,000.00
3、公務用車費	517,000.00
其中：（1）公務用車運行維護費	517,000.00
（2）公務用車購置
注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。