岳陽縣文化旅游廣電局2021年度縣直部門決算公開(匯總)
目錄
第一部分岳陽縣文旅廣電局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣文旅廣電局概況
第一部分文旅廣電局概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的政策；擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施.
2.指導(dǎo)管理全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。
3.推進(jìn)文化廣電新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。
4.擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對全縣文化藝術(shù)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行管理，指導(dǎo)對從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實(shí)行經(jīng)營許可證管理，負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.指導(dǎo)、管理全縣社會(huì)文化事業(yè)，擬訂社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理全縣圖書館、文化館（站）事業(yè)、全民讀書活動(dòng)、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6.組織、指導(dǎo)全縣重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，促進(jìn)和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會(huì)投資工作；擬訂全縣國際旅游市場開發(fā)計(jì)劃，組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造完善和開拓國內(nèi)旅游市場，開展重大旅游節(jié)慶活動(dòng)；組織全 縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào) 旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè)，引導(dǎo)休閑度假旅游；負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布；指導(dǎo)重要旅游商品開發(fā)；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣假日旅游和紅色旅游工作。
7.承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位培育和完善旅游市場，做好國有旅游企業(yè)改革的后續(xù)工作；組織實(shí)施國家確定的各類 旅游區(qū)（點(diǎn)）、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施旅游飯店、旅行社星級標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)旅游 飯店、旅行社的星級評定與管理工作。
8.組織實(shí)施國內(nèi)旅游、出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策、法律法規(guī)；依法監(jiān)管國（境）外在我縣境內(nèi)設(shè)立的旅游辦事機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)全縣對外交流與合作；會(huì)同有關(guān)部門單位協(xié)調(diào)旅游交通運(yùn)輸、景區(qū)秩序、旅游文娛、旅游安全等方面的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制旅游應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施。
9.指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，制定并組織實(shí)施全縣旅游人才規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作；指導(dǎo)全縣有關(guān)院校開展旅游 教育的有關(guān)工作；聯(lián)系和指導(dǎo)旅游社團(tuán)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
10.組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)，組織實(shí)施全縣廣播電視村村通工作，組織扶助老邊貧地區(qū)廣播電影電視 建設(shè)和發(fā)展；協(xié)調(diào)全縣廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.負(fù)責(zé)對全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；指導(dǎo)對從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；監(jiān)管全縣廣 播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的 視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
12.指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；指導(dǎo)、管理全縣廣播電影電視對港澳臺及對外的 交流與合作。
13.負(fù)責(zé)對全縣新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，實(shí)行準(zhǔn)入和退出管理；負(fù)責(zé)全縣出版內(nèi)容的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管（包括電子出版活動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)出版活動(dòng)）；指導(dǎo)縣級新聞出版、著作權(quán)行業(yè)社團(tuán)的工作。
14.擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)對出版物市場經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣非法出版物的鑒定工作；負(fù)責(zé)新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣新聞單位記者證的相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)全縣報(bào)刊社及國內(nèi)報(bào)社、通迅社駐本縣記者站和分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣著作權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)軟件正 版化工作。
15.擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)對外文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。
16.擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)文化廣電新聞出版科技信息建設(shè)。
17.擬訂對外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行對外及對港澳臺的文化廣電新聞出版交流政策，組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動(dòng)。
18.管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
19.對縣廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
20.承擔(dān)縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣文旅廣電局（系統(tǒng)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)26人，退休7人。內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財(cái)務(wù)股、非遺股、旅游市場開發(fā)股、旅游市場行業(yè)管理股、人事股、文化市場管理股。二級預(yù)算單位共6個(gè)：岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣文化館、岳陽縣圖書館、岳陽縣文物保護(hù)中心、岳陽縣旅游開發(fā)中心、岳陽縣美術(shù)館。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣文廣電局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算和下屬二級獨(dú)立預(yù)算單位共7個(gè)，列表如下：
岳陽縣文旅廣電局機(jī)關(guān)
岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊(duì)
岳陽縣文化館
岳陽縣圖書館
岳陽縣文物保護(hù)中心
岳陽縣旅游開發(fā)中心
岳陽縣美術(shù)館
第二部分 文旅廣電局2021年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分文旅廣電局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)3017.15萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金509.76萬元），與上年相比，增長79.15萬元，增長2.70%，主要是因?yàn)?021年政策性增資和績效工資增加等。
2021年度支出總計(jì)3017.15萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金143.97萬元），與上年相比，增加79.15萬元，增加2.7%，主要是因?yàn)樵黾尤藛T工資績效和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2507.39萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入2030.56萬元，占80.98%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15萬元,占0.6%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入461.83萬元，占18.42%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2873.18萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1637.92萬元，占57.01%；項(xiàng)目支出1235.26萬元，占42.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2045.56萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加223.44萬元,增長9.85%，主要是因?yàn)檎咝栽鲑Y和績效工資增加等。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2491.66萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加492.66萬元,增加24.65%，主要是因?yàn)槿藛T工資績效及項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2491.66萬元，占本年支出合計(jì)的82.58%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加492.66萬元，增加24.65%，主要是因?yàn)槿藛T工資績效及項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2491.66萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出2465.1萬元，占98.93%;科學(xué)技術(shù)支出10萬元,占0.4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出16.56萬元,占0.67%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1337.68萬元，支出決算為2491.66萬元，完成年初預(yù)算的186.27%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1337.68萬元，支出決算為2465.1萬元，完成年初預(yù)算的184.28%。年初預(yù)算安排存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算中沒有安排,存在缺口。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障（款）引進(jìn)人才（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算中沒有安排,存在缺口。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣文旅廣電局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1433.39萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1029.13萬元，占比71.80%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)404.26萬元，占比28.20%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.1萬元，支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算的16.22%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，無主要原因。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.1萬元，支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算的16.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.7萬元，減少28%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求及各二級機(jī)構(gòu)已開設(shè)食堂。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，無主要原因。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.8萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓225人次，主要文化旅游發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出15萬元，其中基本支出15萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初財(cái)政沒有安排預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1433.39萬元，比2020上年減少22.61萬元，減少1.55%。主要原因是：2021年嚴(yán)控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.7萬元，用于召開文化培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)263人，內(nèi)容為文化統(tǒng)計(jì)及旅游行業(yè)培訓(xùn)；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未開展培訓(xùn)，人數(shù)10人，無內(nèi)容。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無內(nèi)容。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額73.87萬元，其中：政府采購貨物支出29.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出44.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2021 年度0 個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1337.68 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
無
�。�3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
無
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租?
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分附件
