|
|
|
|
|
|
單位：元
|
| 收 入
|
支 出
|
||||
| 項 目
|
2014-執(zhí)行數(shù)
|
2015-預算數(shù)
|
項 目
|
2014-執(zhí)行數(shù)
|
2015-預算數(shù)
|
| 一、一般預算撥款（補助）
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
一、基本支出
|
1837277.20
|
1,090,000.0
|
| 1、經(jīng)費撥款（補助）
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
1、工資福利支出
|
297492.38
|
455,000.0
|
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款
|
|
|
2、一般商品和服務支出
|
1358465.30
|
397,000.0
|
| （1）專項收入
|
|
|
3、對個人和家庭的補助
|
181319.52
|
238,000.0
|
| （2）行政事業(yè)性收費收入
|
|
|
二、項目支出
|
|
3,880,000.0
|
| （3）罰沒收入
|
|
|
1、專項商品和服務支出
|
|
1,580,000.0
|
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入
|
|
|
2、對企事業(yè)單位的補貼
|
|
|
| （5）其他收入
|
|
|
3、債務還本付息支出
|
|
|
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款
|
|
|
4、基本建設支出
|
|
2,000,000.0
|
| 三、政府性基金撥款
|
|
|
5、其他資本性支出
|
|
|
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
|
|
6、其他支出
|
|
300,000.0
|
| 五、上級補助收入
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
|
|
|
| 六、附屬單位繳款
|
|
|
四、對附屬單位補助支出
|
|
|
| 七、其他收入
|
|
|
五、上繳上級支出
|
|
|
| 八、上-結余
|
|
|
六、結余
|
|
|
| 收 入 總 計
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
支 出 總 計
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
| 2015-“三公”經(jīng)費預算表
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
單位：元
|
|
|
|
|
| 項目
|
2014-執(zhí)行數(shù)
|
2015-預算數(shù)
|
備注
|
|
|
|
|
| 合計
|
|
90000
|
|
|
|
|
|
| 一、因公出國（境）費用
|
無
|
無
|
|
|
|
|
|
| 其中：1、基本支出
|
無
|
無
|
|
|
|
|
|
| 2、項目支出
|
無
|
無
|
|
|
|
|
|
| 二、公務接待費
|
10497
|
50000
|
|
|
|
|
|
| 其中：1、基本支出
|
|
10000
|
|
|
|
|
|
| 2、項目支出
|
|
40000
|
|
|
|
|
|
| 三、公務用車費
|
83020
|
40000
|
|
|
|
|
|
| 其中： 1、公務用車運行維護費
|
83020
|
40000
|
|
|
|
|
|
| （1）基本支出
|
83020
|
20000
|
|
|
|
|
|
| （2）項目支出
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
| 2、公務用車購置
|
|
|
|
|
|
|
|
| （1）基本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
| （2）項目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
岳陽縣文物管理所2015-度預算編報說明
一、單位基本情況
岳陽縣文物管理所主要職責：依據(jù)《文物法》及文物相關法律法規(guī)對全縣文物保護單位和重要文物點實施保護管理，依法行政。根據(jù)主管部門及上級文物行政主管部門的工作精神，做好全縣常文物行政管理工作。具體負責全縣文物保護單位的“四有”工作，做好各級文物保護單位的修復工作。為全縣具有重要價值的文物點申報各文物保護單位，重點保護。負責全縣地面、地下文物的安全保衛(wèi)工作，采取有效措施，防火、防盜，防止和控制自然力對文物的損害，確保文物安全。負責做好全縣文物保護法律法規(guī)的宣介工作。負責全縣境內地下埋藏文物、水下埋藏文物的保護及考古發(fā)掘和調查研究工作。負責全縣的文物征集和鑒定工作，收藏全縣各類文物，利用文物藏品進行文物陳列、展覽。負責境內各類古遺址、古墓葬、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫和整理上報存檔工作。
單位的主要收入來源為財政全額預算拔款。文物管理所現(xiàn)有干部職工13人，其中在職人員7人，退休人員5人，臨聘人員1人。
二、預算編制的基本原則
本部門預算的編制堅持統(tǒng)籌預算內外財力，量力而行，收支平衡的原則，即根據(jù)當-預算內外財力，以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放，社保支出，機關正常運轉和法定支出。
三、單位收支說明
岳陽縣文物管理所2015-應收到預算經(jīng)費撥款4970000元，總收入4970000元。預算總支出4970000元。按經(jīng)濟分類構成：工資及津補貼455000元，一般商品和服務支出397000元,不含項目支出“三公”消費50000元，對個人和家庭的補助238000元，項目支出388萬元。在項目支出安排中，岳陽縣博物館建館經(jīng)費368萬元，文物保護20萬元。