目 錄
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽縣科技局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分岳陽縣科技局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實(shí)施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)有效結(jié)合的機(jī)制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和-度計(jì)劃，參與全縣對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項(xiàng)目的論證與決策。
3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣級(jí)科技計(jì)劃工作。負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施基礎(chǔ)性研究計(jì)劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、科技攻關(guān)計(jì)劃、科技創(chuàng)新工程和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃;負(fù)責(zé)火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃、成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃、重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃、科技扶貧計(jì)劃等科技開發(fā)計(jì)劃指南的制訂并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市各類科技計(jì)劃項(xiàng)目的申報(bào)、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，推動(dòng)建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，推進(jìn)自主創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)和科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化工作;負(fù)責(zé)落實(shí)科技成果轉(zhuǎn)化政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負(fù)責(zé)全縣技術(shù)市場(chǎng)體系建設(shè)和管理，擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務(wù)工作，推動(dòng)開放科技中介服務(wù)市場(chǎng)，保障科技中介服務(wù)的優(yōu)良環(huán)境，促進(jìn)科技咨詢、科技招投標(biāo)、科技評(píng)估等社會(huì)中介服務(wù)工作;發(fā)展科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，建立健全中介服務(wù)體系。
7.負(fù)責(zé)主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，發(fā)揮高新技術(shù)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步中的先導(dǎo)作用;扶持、促進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，運(yùn)用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負(fù)責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項(xiàng)目的認(rèn)定申報(bào)及統(tǒng)計(jì)工作。
8.負(fù)責(zé)全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負(fù)責(zé)歸口指導(dǎo)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的工作，審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負(fù)責(zé)落實(shí)科技人才政策，會(huì)同有關(guān)部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長(zhǎng)良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實(shí)科技人員的政策待遇;負(fù)責(zé)推薦、申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)貢獻(xiàn)突出的科技工作人員;會(huì)同有關(guān)部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動(dòng)。
10.負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負(fù)責(zé)管理本部門科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，歸口管理縣級(jí)科技“三項(xiàng)費(fèi)”，監(jiān)督管理科技專項(xiàng)資金使用情況;會(huì)同有關(guān)部門運(yùn)用財(cái)政、金融、稅收、投融資等手段，加強(qiáng)對(duì)科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負(fù)責(zé)全縣科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技評(píng)估、科技統(tǒng)計(jì)、科技信息管理等工作;負(fù)責(zé)擬訂科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃，推動(dòng)科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國(guó)際合作工作;研究制定并組織實(shí)施全縣對(duì)外科技合作與交流的規(guī)劃與計(jì)劃;負(fù)責(zé)促進(jìn)科技項(xiàng)目的國(guó)際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學(xué)技術(shù)局，全局共有干部職工19人。內(nèi)設(shè)職能股室五個(gè):辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國(guó)專家管理股）。下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)：岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣科技局部門決算包括：局本級(jí)決算和下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。
納入岳陽縣科技局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括：岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心
第二部分岳陽縣科技局2020年度部門決算表（見附表）
（見附表）
第三部分岳陽縣科技局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年收支總計(jì)決算金額為520.2萬元，比上年減少171.6萬元，減少24.8%，主要原因是上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金為229萬元，而本年僅90萬元財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支。
二、收入決算情況說明
收入決算金額為476.7萬元，比上年減少159.1萬元，減少25.02%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入476.7萬元，比上年減少159.1萬元。
三、支出決算情況說明
支出決算金額為484.5萬元，比上年減少167.02萬元，減少25.63%。其中：基本支出402.17萬元，比上年減少134.69萬元，減少25.09%；項(xiàng)目支出82.33萬元，比上年減少32.33萬元，減少28.19%。人員經(jīng)費(fèi)完成255.9萬元，比上年增加29.88萬元，增長(zhǎng)13.22%，變化的主要原因：按政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范了填報(bào)口徑；公用經(jīng)費(fèi)完成146.27萬元，比上年減少164.57萬元，減少52.94%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入決算476.7萬元，比上年減少159.1萬元，減少25.02%。主要原因是：上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)229萬元，本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助金為90萬元。2020年度財(cái)政撥款支出484.5萬元，比上年減少167.02萬元，減少25.63%；變化的主要原因：上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)229萬元，本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助金為90萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出484.5萬元，全部用于科學(xué)技術(shù)支出。與2019年度相比，減少167.02萬元，減少25.63%；
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出484.5萬元，其中基本支出402.17萬元，項(xiàng)目支出82.33萬元，主要用于行政運(yùn)行、其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、其他科技條件與服務(wù)支出、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為290萬元，支出決算為484.5萬元，完成年初預(yù)算的167.07%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因?yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)229萬元，本年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)90萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出255.9萬元，比上年增加29.88萬元，增長(zhǎng)13.22%，增長(zhǎng)的原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加；公用經(jīng)費(fèi)支出146.27萬元，比上年減少164.57萬元，減少52.94%。減少的原因是上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)229萬元，本年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)90萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出402.17萬元。其中:工資福利支出165.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的41.21%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出56.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的13.99%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出90.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的22.42%，主要包括：生活補(bǔ)助、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的22.38%，全部支出為企業(yè)政策性補(bǔ)貼。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)接待3.9萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元、出國(guó)出境費(fèi)用5萬元，共計(jì)8.9萬元。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待0.56萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元、出國(guó)出境為0元，共計(jì)0.56萬元。決算數(shù)大大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，實(shí)行車改制度，公務(wù)員有用車補(bǔ)助，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待0.56萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元、出國(guó)出境為0元，共計(jì)0.56萬元。上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待1.41萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元、出國(guó)出境為0元，共計(jì)1.41萬元。2020年度比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)有所減少，主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2019年減少0.85萬元，2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬元，占100%,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬元，比上年減少0.85萬元，減少60.28%，公務(wù)接待16批次128人次，比上年度大大減少。3、因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2020年本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金402.17萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到95%以上�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2020年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2020年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，確定的2020年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年岳陽縣科技局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算146.27萬元，比上年減少164.57萬元，減少52.94%。減少的原因是上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)229萬元，本年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)90萬元。
（二）政府采購支出情況。
本年度政府采購計(jì)劃采購總額為零，本年度沒有添置固定資產(chǎn)。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務(wù)支出與政府采購工程支出0萬元。授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月31日，本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。本單位年末共有車輛０輛；單價(jià)萬元以上通用設(shè)備１臺(tái)（套）；單位價(jià)值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺(tái)。租用辦公場(chǎng)所為政府辦公樓內(nèi),辦公用房330平米。無專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
科技局2020年一般性支出決算共計(jì)30.55萬元，其中:辦公費(fèi)7萬元、印刷費(fèi)10.38萬元、郵電費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.29萬元、差旅費(fèi)5.79萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.23萬元、會(huì)議費(fèi)0.62萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元、勞務(wù)費(fèi)0.33萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用1.32萬元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
