2016-岳陽縣救助管理站預(yù)算編制說明
一、部門基本情況
岳陽縣救助站位于岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)粵西路(岳陽縣光榮院內(nèi))。隸屬岳陽縣民政局,系全額撥款事業(yè)單位,現(xiàn)有工作人員5名。主要負責我縣境內(nèi)的流浪乞討人員的救助工作。辦公場地由原福利院帶養(yǎng)間改建而成,配備有求助室、娛樂室、帶太陽能熱水器的浴室,受助人員休息室8間,床位32個。
二、部門收支情況
(一)收入預(yù)算:2016-收入預(yù)算119.9萬元,其中:公共財政經(jīng)費撥款42.9萬元。
(二)支出預(yù)算:2016-支出預(yù)算119.9萬元,其中:工資福利支出31.3萬元,一般商品服務(wù)支出5.4萬元,對個人和家庭的補助支出6.2萬元,項目支出77萬元。(按支出功能科目分類分別列出,其中:社會保障和就業(yè)支出119.9萬元)。
(三)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元,其中:公務(wù)接待費1萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元(單位沒有登記車輛,但有公務(wù)用車費用是因為光榮院的湘F43170一直由救助站使用,用于接送流浪乞討人員)。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算
2016-行政運行經(jīng)費預(yù)算支出42.9萬元,主要用于工資福利支出31.3萬元,一般商品服務(wù)支出5.4萬元,對個人和家庭的補助支出6.2萬元。
(五)項目支出經(jīng)費預(yù)算
2016-項目經(jīng)費預(yù)算77萬元,包括(流浪乞討人員救助費45萬元,流浪人員生活用品費12萬元,流浪乞討人員醫(yī)藥費10萬,無名尸安葬費用2萬元,交通費3萬元,勞務(wù)費0.5萬元,其他商品服務(wù)支出3.5萬元,其他資本性支出1萬元)。