• 2023年岳陽縣商務(wù)糧食局部門預(yù)算公開
    來源:縣商務(wù)糧食局   2023-01-10 10:27
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    目錄

     

    第一部分  2023年單位預(yù)算說明

    第二部分  單位預(yù)算公開表格

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預(yù)算支出表

    8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    15、政府性基金預(yù)算支出表

    16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

    20、專項資金預(yù)算匯總表

    21、項目支出績效目標(biāo)表

    22、部門整體支出績效目標(biāo)表

    23、其他資金績效目標(biāo)表

    注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

    第一部分  2023年單位預(yù)算說明

     

    一、單位基本概況

    (一)職能職責(zé)

    1、貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。

    2、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革,促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國家有關(guān)政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施,負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

    3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;會同有關(guān)部門擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

    4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,配合省市商務(wù)部門開展市場誠信公共服務(wù)平臺建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

    5、承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購價等政策性糧食購銷糧食產(chǎn)銷合作、保障軍隊糧食供應(yīng);編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項目。

    6、貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄,擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施、指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策,推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)會展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。

    7、執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;組組實施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施,推動服務(wù)外包平合建設(shè)。

    8、貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進(jìn)我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。

    9、協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。

    10、指導(dǎo)開展外商投資促進(jìn)、保護(hù)和管理工作,規(guī)范招商引資活動并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;指導(dǎo)國家級、省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

    11、擬訂并組織實施對外經(jīng)濟(jì)合作政策;依法管理和監(jiān)督對外勞務(wù)合作等工作;組織實施縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。

    12、負(fù)責(zé)糧食流通的產(chǎn)業(yè)管理,制定并組織實施全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局;提出糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議,負(fù)責(zé)實施糧食收購行政許可的有關(guān)行政管理,指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。

    13、承擔(dān)縣級儲備糧行政管理責(zé)任,研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施,監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全,制定本縣儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)物資儲備、管理工作,管理縣救災(zāi)物資儲備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

    14、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策,指導(dǎo)我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動,協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。

    15、承擔(dān)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務(wù),指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè),指導(dǎo)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)財務(wù)和內(nèi)部審計工作。

    16、負(fù)責(zé)縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國有資產(chǎn),確保國有資產(chǎn)提質(zhì)增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。

    17、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    岳陽縣商務(wù)糧食局機關(guān)現(xiàn)有256人,其中:在職98人(全額預(yù)算編制人員83人,自收自支編制人員15人),退休158人。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、法規(guī)與監(jiān)督檢查股、市場體系建設(shè)和市場秩序股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟(jì)合作股、市場運行和消費促進(jìn)股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食調(diào)控和物資儲備股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、人事黨建股、行政審批股、工會等13個股室;4個二級機構(gòu):岳陽縣市場建設(shè)管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心,僅岳陽縣市場建設(shè)管理中心財務(wù)獨立核算;國家糧食儲備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心財務(wù)未獨立核算,納入局機關(guān)財務(wù)統(tǒng)一管理。

    納入本年度單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:岳陽縣市場建設(shè)管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心。因此本年度部門預(yù)算為本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。

    二、單位收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2548.37萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1475.27萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入24萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1049.10萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2)本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、19表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加990.67萬元,主要是因為本年收入預(yù)算統(tǒng)計口徑增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

    (二)支出預(yù)算

    2023年本單位支出預(yù)算2548.37萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出92.69萬元,衛(wèi)生健康支出51.79萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1381.82萬元,住房保障支出65.43萬元,糧油物資儲備支出956.64萬元。(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較上年增加990.67萬元,其中:基本支出增加9.43萬元,項目支出增加981.24萬元。(數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19);局С鲚^上年增加主要是因為人員工資調(diào)增;項目支出增加主要是因為本年度增加了電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項目。

    三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2548.37萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出92.69萬元,占3.64%;衛(wèi)生健康支出51.79萬元,占2.03%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1381.82萬元,占54.22%;住房保障支出65.43萬元,占2.57%;糧油物資儲備支出956.64萬元,占37.54%。(數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1111.48萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

    (二)項目支出:2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1436.89萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括縣級糧食儲備經(jīng)費180萬元,改制經(jīng)費152.65萬元,定額補助25.45萬元,會議費4.5萬元,糧食管理經(jīng)費92.44萬元,軍糧供應(yīng)管理10萬元,企業(yè)一套表3萬元,商務(wù)糧政執(zhí)法35萬元,上年結(jié)余電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣等項目資金902.85萬元,市場建設(shè)管理經(jīng)費31萬元。其中:縣級糧食儲備經(jīng)費180萬元,主要用于岳陽縣榮家灣糧庫有限公司縣級儲備糧1500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼;改制經(jīng)費152.65萬元,用于破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工身份置換、社保繳費及解決遺留問題;軍糧供應(yīng)管理10萬元,主要用于軍糧供應(yīng)管理支出;企業(yè)一套表3萬元,主要用于四上企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報費用支出;商務(wù)糧政執(zhí)法35萬元、會議費4.5萬元、定額補助25.45萬元及糧食管理經(jīng)費92.44萬元,主要用于商務(wù)糧政執(zhí)法費用、會議費及糧食系統(tǒng)改制經(jīng)理定額補助支出;上年結(jié)余電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣等項目資金902.85萬元,主要用于電商公共服務(wù)體系建設(shè)、縣鄉(xiāng)村三級物流體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)、農(nóng)村電子商務(wù)培訓(xùn)、電商助力鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè),鞏固脫貧成果,助力鄉(xiāng)村振興;市場建設(shè)管理經(jīng)費31萬元,主要用于市場建設(shè)管理方面,服務(wù)廣大居民群眾。

    四、政府性基金預(yù)算支出

    2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費

    本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款65.52萬元(數(shù)據(jù)來源見表13,表13中公用經(jīng)費65.52萬元包含工作人員公務(wù)交通補貼19.62萬元和機關(guān)運行經(jīng)費 45.9萬元),比上年減少8.64萬元,降低15.84%。主要原因是人員減少,進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費。

    (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

    本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.18萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務(wù)接待費3.18萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加1.18萬元,增加59%,主要原因是岳陽縣市場建設(shè)管理中心上年沒有安排“三公”經(jīng)費預(yù)算,本年度增加了1.6萬元市場提質(zhì)改造工作協(xié)調(diào)預(yù)算,局機關(guān)公務(wù)接待費比上一年減少0.42萬元。

    (三)一般性支出情況

    本單位2023年培訓(xùn)費預(yù)算2.02萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),其中:1.12萬元用于開展四上企業(yè)統(tǒng)計員業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為對全縣四上企業(yè)統(tǒng)計員業(yè)務(wù)培訓(xùn);0.9萬元用于事業(yè)單位工作人員在崗培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為對在職人員進(jìn)行事業(yè)單位工作人員在崗培訓(xùn)和對專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

    (四)政府采購情況

    2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

    (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

    2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

    (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2548.37萬元,其中,基本支出1111.48萬元,項目支出1436.89萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。

    五、名詞解釋

    1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

    第二部分  單位預(yù)算公開表格

    附件:

    2023年部門預(yù)算公開表-岳陽縣商務(wù)糧食局匯總.xlsx

    2023年部門預(yù)算公開說明 - 岳陽縣商務(wù)糧食局本級.docx

    2023年部門預(yù)算公開表-岳陽縣商務(wù)糧食局本級.xlsx

    2023年部門預(yù)算公開說明-岳陽縣市場建設(shè)管理中心.docx

    2023年部門預(yù)算公開表-岳陽縣市場建設(shè)管理中心.xlsx

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