• 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2020年度決算公開(kāi)
    來(lái)源:縣商務(wù)糧食局   2021-08-27 10:29
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    目錄

    第一部分岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局單位概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分2020年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    十、一般性支出情況

    十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

     

     

     

     

    第一部分

     

    岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局單位概況

     

    一、部門(mén)職責(zé)

    (-)貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施,推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。

    (二)負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革,促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國(guó)家有關(guān)政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

    (三)擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展,研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策建議,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

    (四)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,擬訂規(guī)范市場(chǎng)秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售,配合省市商務(wù)部門(mén)開(kāi)展市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

    (五)承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購(gòu)價(jià)等政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作、保障軍隊(duì)糧食供應(yīng);編制糧食流通、倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項(xiàng)目。

    (六)貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄,擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施、指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策,推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。

    (七)執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作;組組實(shí)施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施,推動(dòng)服務(wù)外包平合建設(shè)。

    (八)貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進(jìn)我縣與其他國(guó)家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來(lái)與投資貿(mào)易合作。

    (九)協(xié)助開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

    (十)指導(dǎo)開(kāi)展外商投資促進(jìn)、保護(hù)和管理工作,規(guī)范招商引資活動(dòng)并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題;指導(dǎo)國(guó)家級(jí)、省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

    (十一)擬訂并組織實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策;依法管理和監(jiān)督對(duì)外勞務(wù)合作等工作;組織實(shí)施縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。

    (十二)負(fù)責(zé)糧食流通的產(chǎn)業(yè)管理,制定并組織實(shí)施全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局;提出糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議,負(fù)責(zé)實(shí)施糧食收購(gòu)行政許可的有關(guān)行政管理,指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。

    (十三)承擔(dān)縣級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任,研究提出縣級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局、購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃以及提出動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議,審批縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全,制定本縣儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備、管理工作,管理縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理,會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備。

    (十四)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策,指導(dǎo)我縣對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng),協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。

    (十五)承擔(dān)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢(xún)服務(wù),指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè),指導(dǎo)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)和內(nèi)部審計(jì)工作。

    (十六)負(fù)責(zé)縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國(guó)有資產(chǎn),確保國(guó)有資產(chǎn)提質(zhì)增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。

    (十七)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)股、法制股、市場(chǎng)體系建設(shè)和市場(chǎng)秩序股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟(jì)合作股、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食調(diào)控和儲(chǔ)備股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、物資儲(chǔ)備股、人事股、行政審批股等13個(gè)股室5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心、國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、商務(wù)糧食綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心,僅岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心財(cái)務(wù)獨(dú)立核算;國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、商務(wù)糧食綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算,納入局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。2020年年末實(shí)有270人,其中:在職129人,退休141人。

    (二)決算單位構(gòu)成

    岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局單位本級(jí)決算公開(kāi)以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心決算公開(kāi)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分

     

    部門(mén)決算表

     

     

    (見(jiàn)上傳附件)


     

     

     

     

     

    第三部分

     

    2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


     

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年收入總計(jì)3333.57萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金471.25萬(wàn)元),比上年相比,增長(zhǎng)313.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.39%,主要是因?yàn)槭猩虅?wù)糧食局委托我局代付岳陽(yáng)榮家灣糧庫(kù)糧食安全設(shè)備檢測(cè)采購(gòu)資金200萬(wàn)元和縣財(cái)政局委托我局代付岳陽(yáng)榮家灣糧庫(kù)臨儲(chǔ)糧收購(gòu)周轉(zhuǎn)資金150萬(wàn)元。

    2020年支出總計(jì)3333.57萬(wàn)元(含年初末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金687.64萬(wàn)元),比上年相比,增長(zhǎng)313.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.39%,主要是因?yàn)槭猩虅?wù)糧食局委托我局代付岳陽(yáng)榮家灣糧庫(kù)糧食安全設(shè)備檢測(cè)采購(gòu)資金200萬(wàn)元和縣財(cái)政局委托我局代付岳陽(yáng)榮家灣糧庫(kù)臨儲(chǔ)糧收購(gòu)周轉(zhuǎn)資金150萬(wàn)元。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    本年收入合計(jì)2862.32萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財(cái)政撥款收入2785.21萬(wàn)元,占97.30%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入70.11萬(wàn)元,占2.70%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    本年支出合計(jì)2645.93萬(wàn)元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出2032.42萬(wàn)元,占76.81%;項(xiàng)目支出613.51萬(wàn)元,占23.19%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年財(cái)政撥款收入合計(jì)2785.21萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加177.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.82%,主要是因?yàn)樯霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加及人員工資調(diào)增。

    2020年財(cái)政撥款支出合計(jì)2619.51萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加117.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.70%,主要是因?yàn)樯霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加及人員工資調(diào)增。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2020年財(cái)政撥款支出2619.51萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加117.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.70%,主要是因?yàn)樯霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加及人員工資調(diào)增。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2020年財(cái)政撥款支出2619.51萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出133.89萬(wàn)元,占5.11%;社會(huì)保障和就業(yè)支出108.66萬(wàn)元,占4.15%;農(nóng)林水支出83萬(wàn)元,占3.17%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1954.45萬(wàn)元,占74.61%;糧油物資儲(chǔ)備支出339.51萬(wàn)元,占12.96%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2020年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1740.40萬(wàn)元,支出決算為2619.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的150.51%,其中:

    1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為13萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

    2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為132.93萬(wàn)元,支出決算為120.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了會(huì)議費(fèi)和差旅費(fèi)等支出。

    3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為100萬(wàn)元,支出決算為108.66 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.82%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡撫恤金增加。

    4、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為42萬(wàn)元,支出決算為45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.14%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)用支出增加。

    5、農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

    6、農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為18萬(wàn)元,支出決算為18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

    7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為769.70萬(wàn)元,支出決算為1496.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的194.37%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

    8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為183.77萬(wàn)元,支出決算為257.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的140.13%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

    9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)民貿(mào)企業(yè)補(bǔ)貼(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為19.5萬(wàn)元,支出決算為19.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

    10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為110萬(wàn)元,支出決算為164.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的149.86%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)增。

    11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為16.5萬(wàn)元,支出決算為16.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

    12、糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油事務(wù)(款)糧食專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

    13、糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油事務(wù)(款)其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為140萬(wàn)元,支出決算為167.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.65%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是糧油事務(wù)支出增加。

    14、糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油儲(chǔ)備(款)其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為150萬(wàn)元,支出決算為150萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

    15、糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))重要商品儲(chǔ)備(款)肉類(lèi)儲(chǔ)備(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款基本支出2006.0萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1488.77萬(wàn)元,占基本支出的74.22%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費(fèi)517.23萬(wàn)元,占基本支出25.78%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.78萬(wàn)元,支出決算為1.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的57.86%,其中:

    因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.78萬(wàn)元,支出決算為1.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的57.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.02萬(wàn)元,減少1.9%,減少(增長(zhǎng))的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.03萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要是因?yàn)闆](méi)有因公出國(guó)(境)工作安排。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.03萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組33個(gè)、來(lái)賓271人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出312.67萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加158 萬(wàn)元,增長(zhǎng)102.15%。主要原因是:專(zhuān)用材料費(fèi)增加。

    十、一般性支出情況

    2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.29萬(wàn)元,用于開(kāi)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)266人,內(nèi)容為全縣從事電子商務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo),包括農(nóng)村電商公共服務(wù)中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村淘寶電商平臺(tái)、郵樂(lè)購(gòu)村級(jí)電商服務(wù)站和供銷(xiāo)e家惠農(nóng)服務(wù)站人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

    十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額12.06萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12.06 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

    根據(jù)《岳陽(yáng)縣人民政府辦公室關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》和《岳陽(yáng)縣預(yù)算績(jī)效管理辦法》等文件的要求,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我單位對(duì)2020年部門(mén)整體支出、縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出、糧食改制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

    部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分99分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”;

    縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分99分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”;

    糧食改制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分99,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

    已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分

     

    名詞解釋


     

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第五部分

     

    附件

    附表:商糧局2020年度決算公開(kāi).xls

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