• 岳陽縣招商局2015年度部門決算公開
    來源:縣商務(wù)糧食局   2016-06-15 00:00
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    岳陽縣招商局2015-度部門決算公開

     

    一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

    岳陽縣招商局為正科級行政支持類事業(yè)單位。根據(jù)授權(quán),負責(zé)全縣招商引資管理工作,歸口政府辦系統(tǒng)。內(nèi)設(shè)辦公室(加掛貿(mào)易促進辦公室)、招商聯(lián)絡(luò)股、財計股、統(tǒng)計考評股(加掛項目建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室)、項目庫建設(shè)股5個股室。定編14人,現(xiàn)有干部職工14人,其中:局長1人、黨組書記1人、副局長2人,退休1人。固定資產(chǎn)-末總值53萬元,其中一般公務(wù)用車1臺,價值28.6萬元。

    二、2015-度部門決算表

    附表一:決算收支總表

    附表二:支出決算明細表

    附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表

    三、部門決算基本情況說明

    (一)、-度收支決算情況

    2015-度,我局收入總計146.87萬元,即財政撥款收入146.87萬元。全-支出總計146.87萬元。其中,工資福利支出50.83萬元,占總支出的34.6%;商品和服務(wù)支出38.53萬元,占總支出的26.2%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)16.66萬元,占總支出的11.4%;2015-度招商引資專項支出40.85萬元,占總支出的27.8%

    (二)、-度“三公”經(jīng)費決算情況

    2015-“三公”經(jīng)費支出合計5.96萬元,比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)減少3.04萬元,系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為:因公出國()費支出0元,預(yù)算金額0萬元;公務(wù)接待費支出2.37萬元,比預(yù)算減少1.63萬元,降低40%,我局加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.59萬元,比預(yù)算減少1.41萬元,降低28%,我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車逐-進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。

    (三)、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

    2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出106.02萬元。其中,人員經(jīng)費67.49萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費38.53萬元,用于機關(guān)常維護工作,如辦公、水電、物業(yè)、維修等方面。

    附表:岳陽縣招商局2015-度部門決算公開表格.xls

     

    附表1     岳陽縣2015-度招商局單位決算收支總表
          單位:萬元
    收入 支出
    內(nèi)容 2015-決算數(shù) 內(nèi)容 2015-決算數(shù)
    一、公共財政撥款 146.87 一、基本支出 106.02
         經(jīng)費撥款 146.87     ﹙一﹚工資福利支出 50.83
         納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款       ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 38.53
    二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補助 16.66
    三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 40.85
    四、上級財政補助   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
    五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入   四、對附屬單位補助支出  
    六、其他收入   五、上繳上級支出  
        六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  
    收入合計 146.87 支出合計 146.87

     

     

    附表2                                                                     岳陽縣2015-度招商局單位支出決算明細表
                            單位:萬元
    經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
    合計 當-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
    財政預(yù)算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    小計 預(yù)算撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
    合計 146.87 146.87 146.87                 2011308             招商引資
    工資福利支出 基本工資 19.38 19.38 19.38                 2011308             招商引資
    津貼補貼 28.60 28.60 28.60                 2011308             招商引資
    社會保障繳費                        
    其他工資福利支出 2.85 2.85 2.85                 2011308             招商引資
    一般商品和服務(wù)支出 辦公費 8.94 8.94 8.94                 2011308             招商引資
    印刷費 5.69 5.69 5.69                 2011308             招商引資
    水費                        
    電費 1.00 1.00 1.00                 2011308             招商引資
    郵電費 3.09 3.09 3.09                 2011308             招商引資
    物業(yè)管理費 5.59 5.59 5.59                 2011308             招商引資
    公務(wù)用車運行維護費 3.59 3.59 3.59                 2011308             招商引資
    其他交通費 0.29 0.29 0.29                 2011308             招商引資
    差旅費 0.45 0.45 0.45                 2011308             招商引資
    維修費 4.21 4.21 4.21                 2011308             招商引資
    會議費                        
    勞務(wù)費 0.72 0.72 0.72                 2011308             招商引資
    培訓(xùn)費 0.14 0.14 0.14                 2011308             招商引資
    公務(wù)接待費 2.37 2.37 2.37                 2011308             招商引資
    工會經(jīng)費                        
    福利費                        
    其他一般商品和服務(wù)支出 2.45 2.45 2.45                 2011308             招商引資
    對個人和家庭的補助 離休費                        
    退休費 2.42 2.42 2.42                 2011308             招商引資
    離退休津補貼 1.92 1.92 1.92                 2011308             招商引資
    醫(yī)療費                        
    助學(xué)金                        
    住房公積金 11.38 11.38 11.38                 2011308             招商引資
    遺屬費                        
    獎勵金                        
    老干費                        
    其他對個人和家庭的補助 0.94 0.94 0.94                 2011308             招商引資
    項目支出 40.85 40.85 40.85                 2011308             招商引資
    事業(yè)單位經(jīng)營支出                        
    對附屬單位補助支出                        
    上繳上級支出                        
    結(jié)余                        
    其他支出                        
    備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。
    附表3       岳陽縣2015-度招商局單位“三公”經(jīng)費決算情況表
                                                                單位:萬元
          本-決算數(shù)
    一、支出合計 5.96
    1、因公出國(境)費用 0
    2、公務(wù)接待費 2.37
    3、公務(wù)用車費 3.59
    其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 3.59
          (2)公務(wù)用車購置 0
    二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)  
    1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 0
    2.因公出國(境)人數(shù)(人) 0
    3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 0
    4.公務(wù)用車保有量(輛) 1
    5.公務(wù)接待批次(批) 67
    6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 335
    三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 由于我局加強內(nèi)部管理,規(guī)范財務(wù)報賬制度,公務(wù)接待費用比-初預(yù)算下降1.63萬元,下降比例達40%,公務(wù)用車費用比-初預(yù)算下降1.41萬元,下降比例達28%。
    備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
      2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。
      3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量;
      4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。
      5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。

     

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