岳陽縣招商局2015-度部門決算公開
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣招商局為正科級行政支持類事業(yè)單位。根據(jù)授權(quán)，負責(zé)全縣招商引資管理工作，歸口政府辦系統(tǒng)。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛貿(mào)易促進辦公室）、招商聯(lián)絡(luò)股、財計股、統(tǒng)計考評股（加掛項目建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室）、項目庫建設(shè)股5個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工14人，其中：局長1人、黨組書記1人、副局長2人，退休1人。固定資產(chǎn)-末總值53萬元，其中一般公務(wù)用車1臺，價值28.6萬元。
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門決算基本情況說明
（一）、-度收支決算情況
2015-度，我局收入總計146.87萬元，即財政撥款收入146.87萬元。全-支出總計146.87萬元。其中，工資福利支出50.83萬元,占總支出的34.6%；商品和服務(wù)支出38.53萬元，占總支出的26.2%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）16.66萬元，占總支出的11.4%；2015-度招商引資專項支出40.85萬元，占總支出的27.8%
（二）、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2015-“三公”經(jīng)費支出合計5.96萬元，比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)減少3.04萬元，系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預(yù)算金額0萬元；公務(wù)接待費支出2.37萬元，比預(yù)算減少1.63萬元，降低40%，我局加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.59萬元，比預(yù)算減少1.41萬元，降低28%，我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效明顯。
（三）、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出106.02萬元。其中，人員經(jīng)費67.49萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費38.53萬元，用于機關(guān)常維護工作，如辦公、水電、物業(yè)、維修等方面。
| 附表1 岳陽縣2015-度招商局單位決算收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
| 一、公共財政撥款 | 146.87 | 一、基本支出 | 106.02 |
| 經(jīng)費撥款 | 146.87 | ﹙一﹚工資福利支出 | 50.83 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 38.53 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 16.66 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 40.85 | |
| 四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入合計 | 146.87 | 支出合計 | 146.87 |
| 附表2 岳陽縣2015-度招商局單位支出決算明細表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
| 財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 146.87 | 146.87 | 146.87 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 2011308 招商引資 | ||||||||
| 津貼補貼 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 社會保障繳費 | |||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 2011308 招商引資 | ||||||||
| 印刷費 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 水費 | |||||||||||||
| 電費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 郵電費 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 物業(yè)管理費 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 其他交通費 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 差旅費 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 維修費 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 會議費 | |||||||||||||
| 勞務(wù)費 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 培訓(xùn)費 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 公務(wù)接待費 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 工會經(jīng)費 | |||||||||||||
| 福利費 | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
| 退休費 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 離退休津補貼 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 醫(yī)療費 | |||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 遺屬費 | |||||||||||||
| 獎勵金 | |||||||||||||
| 老干費 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 項目支出 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 2011308 招商引資 | |||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||
| 附表3 岳陽縣2015-度招商局單位“三公”經(jīng)費決算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計 | 5.96 |
| 1、因公出國（境）費用 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費 | 2.37 |
| 3、公務(wù)用車費 | 3.59 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 3.59 |
| （2）公務(wù)用車購置 | 0 |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 1 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 67 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 335 |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 由于我局加強內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報賬制度，公務(wù)接待費用比-初預(yù)算下降1.63萬元，下降比例達40%，公務(wù)用車費用比-初預(yù)算下降1.41萬元，下降比例達28%。 |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 |
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