目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu),正科級(jí),行政單位。主要職責(zé)是:
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn);對(duì)縣人民政府部門(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn),報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、開(kāi)展毒品預(yù)防宣傳教育;對(duì)社區(qū)戒毒(康復(fù))人員進(jìn)行監(jiān)督管理;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn);掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況,負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核;適時(shí)開(kāi)展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作,承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報(bào)工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策,加強(qiáng)對(duì)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé),縣政府辦公室設(shè)秘書(shū)組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),至2022底有在職人員80人,退休人員49人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2023年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算1703.87萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1703.87萬(wàn)元。收入較去年增加502.4萬(wàn)元,主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入,將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算,增加退休干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金以及節(jié)日補(bǔ)助。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門(mén)支出預(yù)算1703.87萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)1505.32萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)87.67萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出48.99萬(wàn)元,住房保障支出61.88萬(wàn)元。支出較去年增加502.4萬(wàn)元,其中基本支出增加啊316.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少6.5萬(wàn)元。
其中基本支出較上年增加主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入,將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算,增加退休干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金以及節(jié)日補(bǔ)助。項(xiàng)目支出減少主要是加強(qiáng)預(yù)算管理及嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1703.87萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出1505.32萬(wàn)元,占88.34%;社會(huì)保障和就業(yè)87.67萬(wàn)元,占5.14%;衛(wèi)生健康支出48.99萬(wàn)元,占2.88%;住房保障61.88萬(wàn)元,占3.64%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1518.17萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出959.93萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出478.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算185.7萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中含完成律師顧問(wèn)團(tuán)專項(xiàng)活動(dòng),保證政府信息網(wǎng)運(yùn)行,完成經(jīng)研室調(diào)研專項(xiàng)活動(dòng),保障政府督察室專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),完成12345熱線辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),保障優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),保障金融風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),完成建議提案專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),完成政府公告編印,保障老干部公寓專項(xiàng)管理。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款478.24萬(wàn)元,比上年增加190.28萬(wàn)元,增加39.79%。主要原因是:加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入,將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比上年減少增加8 萬(wàn)元,增加61.54%,主要原因是:去年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算出現(xiàn)偏差,不符合實(shí)際情況,今年調(diào)整預(yù)算。
(三)一般性支出情況:本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)478.24萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)10萬(wàn)元、咨詢費(fèi)6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)6萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)30萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)30萬(wàn)元、差旅費(fèi)15萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)35萬(wàn)元、租賃費(fèi)11萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)13萬(wàn)元、專用材料費(fèi)10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、福利費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用83.18萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支持50萬(wàn)元 。
(四)政府采購(gòu)情況:本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額60 萬(wàn)元,其中貨物類(lèi)20 萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)40萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1703.87萬(wàn)元,其中,基本支出1518.17萬(wàn)元,項(xiàng)目支出185.7萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
2023政府辦部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx