• 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2016年決算
    來(lái)源:縣政府辦公室   2017-09-05 00:00
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          主要指標(biāo)變動(dòng)情況表      
    編制單位:岳陽(yáng)縣人民政府辦公室     2016-度      
    指 標(biāo) 行次 本-度 上-度 比上-增減 增減% 原因
    欄 次 1 2 3 4 5
    一、-度收支情況(單位:元) 1
    1.本-收入 2 13,627,577.35 12,093,749.00 1,533,828.35 12.68  
    其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 3 13,627,577.35 12,093,749.00 1,533,828.35 12.68  
    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 4 0.00 0.00 0.00 0.00  
    *事業(yè)收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00  
    經(jīng)營(yíng)收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00  
    *其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00  
    2.本-支出 8 13,627,577.35 12,093,749.00 1,533,828.35 12.68  
    其中:基本支出 9 10,713,417.00 9,647,149.00 1,066,268.00 11.05  
    (1)人員經(jīng)費(fèi) 10 5,082,211.60 5,546,147.00 -463,935.40 -8.37  
    (2)常公用經(jīng)費(fèi) 11 5,631,205.40 4,101,002.00 1,530,203.40 37.31 公用經(jīng)費(fèi)增加
    項(xiàng)目支出 12 2,914,160.35 2,446,600.00 467,560.35 19.11  
    (1)基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 13 0.00 0.00 0.00 0.00  
    (2)行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 14 2,914,160.35 2,446,600.00 467,560.35 19.11  
    經(jīng)營(yíng)支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 16 0.00 0.00 0.00 0.00  
    其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 17 0.00 0.00 0.00 0.00  
    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 18 0.00 0.00 0.00 0.00  
    二、-末資產(chǎn)負(fù)債情況(單位:元) 19
    1.資產(chǎn)總計(jì) 20 15,643,599.97 20,755,855.68 -5,112,255.71 -24.63 公車(chē)改革
    其中:固定資產(chǎn)價(jià)值 21 9,420,967.06 12,444,748.06 -3,023,781.00 -24.30 公車(chē)改革
    2.負(fù)債總計(jì) 22 6,222,632.91 8,311,107.62 -2,088,474.71 -25.13 應(yīng)付款減少
    其中:*事業(yè)單位借款 23 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.凈資產(chǎn)總計(jì) 24 9,420,967.06 12,444,748.06 -3,023,781.00 -24.30 公車(chē)改革
    其中:*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 0.00 0.00 0.00  
    *非流動(dòng)資產(chǎn)基金 26 9,420,967.06 12,444,748.06 -3,023,781.00 -24.30 公車(chē)改革
    事業(yè)單位事業(yè)基金 27 0.00 0.00 0.00 0.00  
    事業(yè)單位專(zhuān)用基金 28 0.00 0.00 0.00 0.00  
    三、-末機(jī)構(gòu)人員情況(單位:個(gè)、人) 29
    1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) 30 6 6 0 0.00  
    其中:行政機(jī)構(gòu) 31 6 6 0 0.00  
    事業(yè)機(jī)構(gòu) 32 0 0 0 0.00  
    2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) 33 3 3 0 0.00  
    其中:行政機(jī)構(gòu) 34 3 3 0 0.00  
    事業(yè)機(jī)構(gòu) 35 0 0 0 0.00  
    3.-末編制人數(shù) 36 102 102 0 0.00  
    行政人員 37 57 57 0 0.00  
    其中:行政工勤人員 38 13 13 0 0.00  
    事業(yè)人員 39 45 45 0 0.00  
    其中:參照公務(wù)員法管理人員 40 0 0 0 0.00  
    4.-末實(shí)有人數(shù) 41 83 83 0 0.00  
    在職人員 42 83 83 0 0.00  
    其中:行政人員 43 44 44 0 0.00  
    其中:行政工勤人員 44 0 0 0 0.00  
    事業(yè)人員 45 39 39 0 0.00  
    其中:參照公務(wù)員法管理人員 46 0 0 0 0.00  
    離休人員 47 0 0 0 0.00  
    退休人員 48 0 0 0 0.00  
    5.-末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)開(kāi)支人數(shù) 49 83 83 0 0.00  
    在職人員 50 83 83 0 0.00  
    其中:行政工勤人員 51 0 0 0 0.00  
    離休人員 52 0 0 0 0.00  
    退休人員 53 0 0 0 0.00  
    6.-末學(xué)生人數(shù) 54 0 0 0 0.00  
    四、補(bǔ)充資料(單位:元) 55
    1.固定資產(chǎn)情況 56
    房屋原值 57 5,594,726.86 5,594,726.86 0.00 0.00  
    房屋面積(平方米) 58 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00  
    汽車(chē)原值 59 3,206,869.00 3,884,626.00 -677,757.00 -17.45 公車(chē)改革
    汽車(chē)數(shù)量(輛) 60 12 20 -8 -40.00 公車(chē)改革
    2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出 61 1,177,157.06 1,110,017.94 67,139.12 6.05  
    其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 62 0.00 0.00 0.00 0.00  
    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 63 990,149.06 870,865.94 119,283.12 13.70  
    其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 64 0.00 0.00 0.00 0.00  
    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 65 990,149.06 870,865.94 119,283.12 13.70  
    公務(wù)接待費(fèi) 66 187,008.00 239,152.00 -52,144.00 -21.80  
    3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 67 5,631,205.40 4,101,002.00 1,530,203.40 37.31  
    4.會(huì)議費(fèi) 68 165,129.00 645,126.00 -479,997.00 -74.40 會(huì)議費(fèi)減少
    5.培訓(xùn)費(fèi) 69 6,150.00 26,326.00 -20,176.00 -76.64 培訓(xùn)費(fèi)減少
    注:1.本表反映部門(mén)和單位本-收支余、資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上-數(shù)對(duì)比變動(dòng)情況及變動(dòng)原因,各部門(mén)和單位均需填報(bào)本表。
    2.事業(yè)收入中含事業(yè)單位財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入。
    3.其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。
    4.事業(yè)單位借款包括執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位短期借款和長(zhǎng)期借款。
    5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余;非流動(dòng)資產(chǎn)基金包括執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》的單位資產(chǎn)基金和執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位非流動(dòng)資產(chǎn)基金。
    6.本表應(yīng)作為部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明第二部分的附件一并報(bào)送。
          部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表      
    編制單位:岳陽(yáng)縣人民政府辦公室     2016-度     金額單位:元
    項(xiàng) 目 行次 預(yù)算數(shù) 統(tǒng)計(jì)數(shù) 項(xiàng) 目 行次 統(tǒng)計(jì)數(shù)
    欄 次 1 2 欄 次 3
    一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 22 5,631,205.40
    (一)支出合計(jì) 2 1,177,157.06 1,177,157.06 (一)行政單位 23 5,631,205.40
    1.因公出國(guó)(境)費(fèi) 3 0.00 0.00 (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 24 0.00
    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4 990,149.06 990,149.06   25  
    (1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 5 0.00 0.00 三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 26
    (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6 990,149.06 990,149.06 (一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) 27 12
    3.公務(wù)接待費(fèi) 7 187,008.00 187,008.00 1.部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 28 0
    (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 8 187,008.00 187,008.00 2.一般公務(wù)用車(chē) 29 0
    其中:外事接待費(fèi) 9 0.00 0.00 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 30 0
    (2)國(guó)(境)外接待費(fèi) 10 0.00 0.00 4.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 31 0
    (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 11 5.其他用車(chē) 32 12
    1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) 12 0 (二)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備(臺(tái),套) 33 0
    2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) 13 0 (三)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備(臺(tái),套) 34 0
    3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) 14 0   35  
    4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) 15 12   36  
    5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) 16 418   37  
    其中:外事接待批次(個(gè)) 17 0   38  
    6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 18 3,595   39  
    其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
    7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) 20 0   41  
    8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) 21 0   42  
    注:1.本表反映部門(mén)決算中“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。
    2.“三公”經(jīng)費(fèi)填列單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。預(yù)算數(shù)填列-初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)與財(cái)決08表保持一致!叭苯(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車(chē)輛情況。
    3.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費(fèi)支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決07表保持一致。
    4.“國(guó)有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類(lèi)資金購(gòu)置的車(chē)輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決附01表保持一致。
                  部門(mén)決算量化評(píng)價(jià)表    
    單位名稱(chēng):岳陽(yáng)縣人民政府辦公室          
    評(píng)價(jià)指標(biāo) 計(jì)算值 得分 指標(biāo)說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
    一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo)
    名稱(chēng) 權(quán)重 名稱(chēng) 權(quán)重 名稱(chēng) 權(quán)重
    預(yù)算編制及執(zhí)行情況 80 預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性 30 財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率 10 0.00 10.0 財(cái)政撥款收入:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿(mǎn)分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    非財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率 10 0.00 10.0 非財(cái)政撥款收入:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿(mǎn)分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    -初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率 5 0.00 5.0 -初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿(mǎn)分;差異率(絕對(duì)值)≤100時(shí),扣1分,差異率(絕對(duì)值)﹥100時(shí),每增加10%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    基本支出預(yù)決算差異率 5 0.00 5.0 基本支出:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿(mǎn)分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    預(yù)算執(zhí)行的有效性 40 基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率 10 0.00 10.0 基本支出人員經(jīng)費(fèi):(決算數(shù)-調(diào)整預(yù)算數(shù))/調(diào)整預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿(mǎn)分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    基本支出公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率 5 0.00 5.0 基本支出公用經(jīng)費(fèi):(決算數(shù)-調(diào)整預(yù)算數(shù))/調(diào)整預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿(mǎn)分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率 10 0.00 10.0 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:(本--末數(shù)/支出調(diào)整預(yù)算數(shù)總計(jì))*100% 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率=0,得滿(mǎn)分;結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下-變動(dòng)率 5 0.00 4.5 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% 變動(dòng)率<0,得滿(mǎn)分;變動(dòng)率≥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    財(cái)政收回存量資金占上-財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重 5 0.00 5.0 財(cái)政收回存量資金:(財(cái)政收回存量資金數(shù)/上-財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù))*100% 比重=0,得滿(mǎn)分;比重(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率 5 0.00 5.0 “三公”經(jīng)費(fèi):(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù)/-初預(yù)算數(shù))*100% 差異率≤0,得滿(mǎn)分;差異率(絕對(duì)值)﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減1分,減至0分為止。
    預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性 10 項(xiàng)目支出中開(kāi)支在職人員及離退休經(jīng)費(fèi)比重 10 19.60 0.0 財(cái)政撥款項(xiàng)目支出:(工資福利支出+離休費(fèi)+退休費(fèi)+住房改革支出)/項(xiàng)目支出合計(jì)*100% 比重=0,得滿(mǎn)分;比重﹥0時(shí),每增加1%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    財(cái)務(wù)狀況 15 資產(chǎn)狀況 7 資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)款變動(dòng)率 7 -8.31 7.0 應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% 變動(dòng)率≤0,得滿(mǎn)分;變動(dòng)率﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    負(fù)債狀況 8 負(fù)債類(lèi)往來(lái)款變動(dòng)率 6 -25.13 6.0 應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款+其他應(yīng)付款+長(zhǎng)期應(yīng)付款:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% 變動(dòng)率≤0,得滿(mǎn)分;變動(dòng)率﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    事業(yè)單位借款變動(dòng)率 2 0.00 2.0 短期借款+長(zhǎng)期借款:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% 變動(dòng)率≤0,得滿(mǎn)分;變動(dòng)率﹥0時(shí),每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
    人員情況 5 在職人員控制 3 在職人員控制率 3 81.37 3.0 在職人員數(shù):(在職人員數(shù)/編制數(shù))*100% 控制率≤100,得滿(mǎn)分;控制率每超1%扣減0.5分,減至0分為止。
    其他人員控制 1 其他人員增減率 1 0.00 1.0 其他人員數(shù):(本-數(shù)-上-數(shù))/上-數(shù)*100% 增減率≤0,得滿(mǎn)分;增減率﹥0,扣減1分。
    財(cái)政撥款(補(bǔ)助)人員控制 1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)人員增減率 1 0.00 1.0 一般公共預(yù)算撥款(補(bǔ)助)開(kāi)支在職人員數(shù):(本-數(shù)-上-數(shù))/上-數(shù)*100% 增減率≤0,得滿(mǎn)分;增減率﹥0,扣減1分。
    合計(jì) 100 100 100 89.5
    注:1.財(cái)務(wù)狀況不含企業(yè)化管理事業(yè)單位和民間非營(yíng)利組織。
    2.各項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中,對(duì)于分子不為0且分母為0的情況,按0分計(jì)算;分子、分母同為0的情況,按滿(mǎn)分計(jì)算。

     

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