單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章;擬定全縣司法行政規(guī)范性文件,編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃,并組織和監(jiān)督實施;指導管理全縣基層司法所及村(居)人民調解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務機構的工作、負責對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導管理全縣法律服務機構和法律服務市場;指導律師隊伍的行業(yè)管理,負責對公證、律師機構及其從業(yè)人員的相關管理工作,檢查監(jiān)督律師、公證機構及其人員依法執(zhí)業(yè)情況,對其違法違紀行為進行查處。
。ǘC構設置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一,主管全縣司法行政工作。共有編制78人,其中機關現(xiàn)有在職人數(shù)69人。局機關內設辦公室、計財裝備股、公共法律服務管理股、岳陽縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復議應訴股、行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督股、法治調研與督查股、政工室、人民參與和促進法治股、社區(qū)矯正工作管理股;榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所16個派出機構。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1197.07萬元,其中,一般公共預算撥款1197.07萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。(數(shù)據來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經營預算、財政專戶管理資金,則需注明“本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空!保┦杖胼^去年減少93萬元,主要是因為人員的減少。
(二)支出預算
2024年本單位支出預算1197.07萬元,其中,公共安全支出1034.07萬元,社會保障和就業(yè)支出71.97萬元,衛(wèi)生健康支出40.22萬元,住房保障支出50.81萬(按類級功能科目列出支出預算明細,數(shù)據來源見表6)。支出較去年減少93萬元,其中基本支出減少105.84萬元,項目支出增加12.84萬元(數(shù)據來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少,項目支出增加主要是因為增加了司法管理經費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1197.07萬元,其中,其中,2040601行政運行990.07萬元,占82.71%;2040602一般行政管理事務19萬元,占1.58%;2040605普法宣傳20萬元,占1.67%;2040607公共法律服務5萬元,占0.41%,2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.74萬元,占5.66%;2089999其他社會保障和就業(yè)支出4.23萬元,占0.35%;2101101 行政單位醫(yī)療支出35.99萬元,占3.0%;2101103 公務員醫(yī)療補助4.23萬元,占0.35%;2210201 住房公積金支出50.81萬元,占4.25%(數(shù)據來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數(shù)為1029.46萬元(數(shù)據來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為167.61萬元(數(shù)據來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:業(yè)務工作經費支出167.61萬元,要用于普法20萬元、人民調解3萬元、法律援助5萬元、社區(qū)矯正及安置幫教43萬元、行政復議與行政執(zhí)法培訓工作費在19萬元,司法管理經費73.11,會議費4.5萬元。
四、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元(數(shù)據來源見表16)2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空!保
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款185.81萬元(數(shù)據來源見表14),比上一年減少18.14萬元,降低8.89%。主要原因是人員減少導致公用經費減少。
。ǘ叭苯涃M預算
本單位2024年“三公”經費預算數(shù)11.6萬元(數(shù)據來源見表15),其中,公務接待費3.8萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費7.8萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費7.8萬元。比上一年持平。
(三)一般性支出情況
本單位2024年會議費預算6.9萬元(數(shù)據來源見表14會議費+培訓費),擬召開1次會議,人數(shù)150人,內容為全縣司法行政大會;培訓費預算2.4萬元。
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本單位2024年政府采購預算總額147.68萬元,其中工程類0萬元,貨物類96.88萬元,服務類50.8萬元。(沒有政府采購預算的也需要說明“2024年度本單位未安排政府采購預算。”)
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。。
2024年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,執(zhí)法用車1輛。主要用于社區(qū)矯正執(zhí)法,資金來源為上級轉移支付。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1197.07萬元,其中,基本支出1029.46萬元,項目支出167.61萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表