第一部分  2024年單位預算說明

　　第二部分  單位預算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預算支出表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

　　第一部分  2024年單位預算說明

    一、單位基本概況

　　（一）職能職責

　　1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察，認定事故責任，依法進行調處。

　　2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等；

　　3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)，并負責機動車駕駛員科目一考試；

　　4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；

　　5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作；

　　6、負責道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。

　�。ǘ�）機構設置

　　我大隊共內設股所隊15個：內務中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農管中隊、城關中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車駕管所�，F(xiàn)大隊在職人員共190人，其中干警65人、輔警為125人。離退休人員26人。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預算

　　包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算2545.06萬元，其中，一般公共預算撥款2244.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入155.5萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉144.91萬元。（本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空）。收入較去年減少140.41萬元，主要是因為人員變動，財政撥款人員經(jīng)費減少結轉資金較上年減少。

　�。ǘ�）支出預算

　　2024年本單位支出預算2545.06萬元，其中，一般公共安全2331.68萬元，社會保障基金支出94.22萬元，衛(wèi)生健康支出52.65萬元，住房保障支出66.51萬元。支出較去年減少140.41萬元，其中基本支出減少140.41萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為辦公業(yè)務量增加，增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，項目支出增加主要是因為項目支出較上年未增加。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出預算2545.06萬元，其中，一般公共安全支出2331.68萬元，占90.5%；社會保障基金支出94.22萬元，占4.2%；衛(wèi)生健康支出52.65萬元，占2.3%；住房保障支出66.51萬元，占3%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為1377.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為1168萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出190萬元，主要用于事故拖救、檢驗鑒定、停車保管等方面；運行維護經(jīng)費978萬元，主要用于執(zhí)法辦案所需購置的裝備及人員開支等方面。

　　四、政府性基金預算支出

　　2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費

　　本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款250.43萬元，比上一年減少90.1萬元，降低26%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定文件要求，厲行節(jié)約，加強管理、減少相關經(jīng)費支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)159萬元，其中，公務接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費156萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費156萬元。比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是中央八項規(guī)定要求，從嚴格控制三公經(jīng)費開支。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2024年會議費預算0萬元，未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2024年政府采購預算總額210萬元，其中工程類210萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產占有使用及新增資產配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛13輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車13輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2024年擬報廢處置公務用車輛2輛。

　　2024年度本單位未計劃新增車輛、設備等。

　�。�六）預算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2545.06萬元，其中，基本支出1377.06萬元，項目支出1168萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  單位預算公開表

　　附件：岳陽縣公安局交通警察大隊單位預算公開表格