• 岳陽縣交警大隊2016年部門決算公開
    來源:縣交警大隊   2017-06-29 00:00
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    岳陽縣2016-度部門收支決算總表
    單位名稱:岳陽縣交警大隊                   單位:萬元
    收 入 支 出
    項 目 2016-決算數(shù) 項 目 2016-決算數(shù) 公共財政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
    一、財政撥款 1888.7 201一般公共服務(wù)支出 0.0                
    (一)公共財政撥款 1888.7 203國防支出 0.0                
    1、經(jīng)費撥款 1888.7 204公共安全支出 1888.7 1,888.7              
    2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 0.0 205教育支出 0.0                
    (1)專項收入   206科學(xué)技術(shù)支出 0.0                
    (2)行政事業(yè)性收費收入   207文化體育與傳媒支出 0.0                
    (3)罰沒收入   208社會保障和就業(yè)支出 0.0                
    (4)國有資源有償使用收入   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.0                
    (5)其他收入   211節(jié)能環(huán)保支出 0.0                
    (二)政府性基金撥款   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.0                
    (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款   213農(nóng)林水支出 0.0                
    二、事業(yè)單位經(jīng)營收入   214交通運輸支出 0.0                
    三、上級補助收入   215資源勘探信息等支出 0.0                
    四、附屬單位繳款   216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.0                
    五、其他收入   217金融支出 0.0                
    六、上-結(jié)余收入   219援助其他地區(qū)支出 0.0                
    1、公共財政撥款   220國土海洋氣象等支出 0.0                
    2、政府性基金撥款   221住房保障支出 0.0                
    3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款   222糧油物資儲備支出 0.0                
    4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)   229其他支出 0.0                
    收入總計 1888.7 支出總計 1888.7 1888.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                表2
    岳陽縣2016-度部門決算支出明細表
    單位名稱: 岳陽縣交警大隊                     單元:萬元
    經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
    合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
    公共財政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
    合計 1888.78 1888.78 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
    一、基本支出 1635.47 1635.47 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
    工資福利支出 基本工資 524.11 524.11               204 02 12 道路交通管理
    津貼補貼 114.78 114.78               204 02 12 道路交通管理
    獎金 0                 204 02 12 道路交通管理
    績效工資 0                 204 02 12 道路交通管理
    伙食補助費                   204 02 12 道路交通管理
    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 125.8 125.8               204 02 12 道路交通管理
    職業(yè)-金繳費 50.32 50.32               204 02 12 道路交通管理
    其他社會保障繳費 2.67 2.67               204 02 12 道路交通管理
    其他工資福利支出 336.94 336.94               204 02 12 道路交通管理
    商品和服務(wù)支出 辦公費 48.85 48.85               204 02 12 道路交通管理
    印刷費 6.34 6.34               204 02 12 道路交通管理
    水費 13 13               204 02 12 道路交通管理
    電費 26.87 26.87               204 02 12 道路交通管理
    郵電費 8.82 8.82               204 02 12 道路交通管理
    物業(yè)管理費 7.21 7.21               204 02 12 道路交通管理
    公務(wù)車運行維護費 79.09 79.09               204 02 12 道路交通管理
    其他交通費 0.09 0.09               204 02 12 道路交通管理
    差旅費 11.21 11.21               204 02 12 道路交通管理
    維修費 26.92 26.92               204 02 12 道路交通管理
    會議費 5.27 5.27               204 02 12 道路交通管理
    勞務(wù)費 0.12 0.12               204 02 12 道路交通管理
    培訓(xùn)費 1.15 1.15               204 02 12 道路交通管理
    公務(wù)接待費 22.78 22.78               204 02 12 道路交通管理
    工會經(jīng)費 17.76 17.76               204 02 12 道路交通管理
    福利費 0                 204 02 12 道路交通管理
    其他商品和服務(wù)支出 148.19 148.19               204 02 12 道路交通管理
    對個人和家庭的補助 離休費 0                 204 02 12 道路交通管理
    退休費 0                 204 02 12 道路交通管理
    離退休津補貼 0                 204 02 12 道路交通管理
    撫恤金 0                 204 02 12 道路交通管理
    生活補助 0                 204 02 12 道路交通管理
    住房公積金 54.29 54.29               204 02 12 道路交通管理
    遺屬費 0                 204 02 12 道路交通管理
    醫(yī)療費 0                 204 02 12 道路交通管理
    其他對個人和家庭的補助 2.89 2.89               204 02 12 道路交通管理
    二、項目支出 253.31 253.31 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
    專項商品和服務(wù)支出 253.31 253.31               204 02 12 道路交通管理
    對企事業(yè)單位的補貼 0                 204 02 12 道路交通管理
    債務(wù)還本付息支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    基本建設(shè)支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    其他資本性支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    三、經(jīng)營支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    四、對附屬單位補助支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    五、上繳上級支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表
    單位名稱:岳陽縣交警大隊       單位:萬元
    項 目 2016-決算數(shù)合計 公共財政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
    一、支出合計 101.87 101.87 0 0
    1、因公出國(境)費用 0      
    2、公務(wù)接待費 22.78 22.78    
    3、公務(wù)用車費 79.09 79.09 0 0
    其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 79.09 79.09    
    (2)公務(wù)用車購置 0      
    二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)        
    1.因公出國(境)團組數(shù)(個)        
    2.因公出國(境)人數(shù)(人)        
    3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)        
    4.公務(wù)用車保有量(輛) 15      
    5.公務(wù)接待批次(批) 268      
    6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 1072      
    三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明        
    備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 岳陽縣交警大隊2016-部門決算公開說明 一、部門基本概況 (一)主要職能 1、負責(zé)對道路交通管理工作進行指導(dǎo)和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察,認定事故責(zé)任,依法進行調(diào)處。 2、負責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等; 3、負責(zé)機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā),并負責(zé)機動車駕駛員科目一考試; 4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳; 5、負責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護工作; 6、負責(zé)道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。 (二)機構(gòu)設(shè)置 我大隊共有內(nèi)設(shè)股所隊16個:內(nèi)務(wù)中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。 二、部門收支總體情況 2016-度,我大隊收入總計1888.78萬元,即財政撥款收入1888.78萬元。決算整體支出1888.78萬元。其中:基本支出1635.47萬元,包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于道路交通管理、行政運行、機關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費;項目支出253.31萬元,用于大隊及各中隊辦公場所的維護與改進以及紅綠燈、電子卡口的維護和改造。 三、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況 2016-一般公共預(yù)算撥款支出1888.78萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。其中,人員經(jīng)費817.68萬元,主要用于在職人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費47.08萬元,用于機關(guān)常維護工作,如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。 四、政府采購支出決算情況 2016-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計約198.81萬元,主要是貨物類支出,用于辦公設(shè)備、耗材采購、機關(guān)后勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計劃內(nèi)實施。 五、“三公”經(jīng)費決算情況 2016-“三公”經(jīng)費支出合計101.87萬元,其中:因公出國(境)費支出預(yù)算金額0萬元,大隊無出國(境)費用產(chǎn)生;公務(wù)接待費22.78萬元,公務(wù)用車購置及運行費79.09萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費79.09萬元)。2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算較2015-減少15.13萬元,主要是因為大隊在內(nèi)部管理、財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序上著手,嚴格推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了公務(wù)接待費支出的金額;規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,將大隊及各中隊警用車輛分車逐-進行油耗登記,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。 六、名詞解釋 1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

     

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