岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:縣交警大隊(duì)
2017-04-28 00:00
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表1 |
岳陽(yáng)縣2017-度部門(mén)收支預(yù)算總表 |
單位名稱(chēng):岳陽(yáng)縣交警大隊(duì) |
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單位:萬(wàn)元 |
收 入 |
支 出 |
項(xiàng) 目 |
2017-預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
2017-預(yù)算數(shù) |
公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
一、財(cái)政撥款 |
1664.6 |
201一般公共服務(wù)支出 |
0.0 |
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(一)公共財(cái)政撥款 |
1664.6 |
203國(guó)防支出 |
0.0 |
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1、經(jīng)費(fèi)撥款 |
664.6 |
204公共安全支出 |
1664.6 |
1,664.6 |
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2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 |
1000.0 |
205教育支出 |
0.0 |
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(1)專(zhuān)項(xiàng)收入 |
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206科學(xué)技術(shù)支出 |
0.0 |
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(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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207文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
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(3)罰沒(méi)收入 |
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208社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.0 |
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(4)國(guó)有資源有償使用收入 |
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210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.0 |
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(5)其他收入 |
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211節(jié)能環(huán)保支出 |
0.0 |
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(二)政府性基金撥款 |
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212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.0 |
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(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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213農(nóng)林水支出 |
0.0 |
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二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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214交通運(yùn)輸支出 |
0.0 |
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三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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215資源勘探信息等支出 |
0.0 |
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四、附屬單位繳款 |
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216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.0 |
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五、其他收入 |
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217金融支出 |
0.0 |
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六、上-結(jié)余收入 |
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219援助其他地區(qū)支出 |
0.0 |
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1、公共財(cái)政撥款 |
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220國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.0 |
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2、政府性基金撥款 |
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221住房保障支出 |
0.0 |
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3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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222糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.0 |
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4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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229其他支出 |
0.0 |
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收入總計(jì) |
1664.6 |
支出總計(jì) |
1664.6 |
1664.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
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表2 |
岳陽(yáng)縣2017-度部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表 |
單位名稱(chēng): |
岳陽(yáng)縣交警大隊(duì) |
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單元:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 |
資金收入來(lái)源 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng) |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1664.6 |
1664.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
一、基本支出 |
1426.6 |
1426.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
工資福利支出 |
基本工資 |
209 |
209 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
津貼補(bǔ)貼 |
140 |
140 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
獎(jiǎng)金 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
績(jī)效工資 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
139 |
139 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
職業(yè)-金繳費(fèi) |
55.6 |
55.6 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3 |
3 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他工資福利支出 |
345 |
345 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
50 |
50 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
印刷費(fèi) |
10 |
10 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
水費(fèi) |
13 |
13 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
電費(fèi) |
27 |
27 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
郵電費(fèi) |
9 |
9 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
物業(yè)管理費(fèi) |
8 |
8 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
105 |
105 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他交通費(fèi) |
1 |
1 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
差旅費(fèi) |
12 |
12 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
維修費(fèi) |
32 |
32 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
會(huì)議費(fèi) |
10 |
10 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
勞務(wù)費(fèi) |
3 |
3 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2 |
2 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
公務(wù)接待費(fèi) |
22 |
22 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
18 |
18 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
福利費(fèi) |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他商品和服務(wù)支出 |
155 |
155 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
退休費(fèi) |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
離退休津補(bǔ)貼 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
撫恤金 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
住房公積金 |
55 |
55 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
遺屬費(fèi) |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3 |
3 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
二、項(xiàng)目支出 |
238 |
238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
238 |
238 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
債務(wù)還本付息支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
基本建設(shè)支出 |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他資本性支出 |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
三、經(jīng)營(yíng)支出 |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
五、上繳上級(jí)支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
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表3 |
岳陽(yáng)縣2017-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱(chēng):岳陽(yáng)縣交警大隊(duì) |
|
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|
單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
2017-預(yù)算數(shù)合計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
一、支出合計(jì) |
127 |
127 |
0 |
0 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0 |
|
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|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
22 |
22 |
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3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
105 |
105 |
0 |
0 |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
90 |
90 |
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|
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
15 |
15 |
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二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
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1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
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2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) |
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3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) |
2 |
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4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
14 |
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5.公務(wù)接待批次(批) |
259 |
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6.公務(wù)接待人數(shù)(人) |
1036 |
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三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 |
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備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)2017-部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明 一、部門(mén)基本概況 (一)主要職能 1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃,對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,認(rèn)定事故責(zé)任,依法進(jìn)行調(diào)處。 2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等; 3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā),并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員科目一考試; 4、面向社會(huì),面向群眾開(kāi)展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳; 5、負(fù)責(zé)交警部門(mén)科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作; 6、負(fù)責(zé)道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護(hù)交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開(kāi)展警衛(wèi)工作。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 我大隊(duì)共有內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè):內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開(kāi)中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車(chē)管所、駕管所。 二、收支總體情況 (一)收入預(yù)算,2017--初預(yù)算數(shù)1664.6萬(wàn)元,其中,公共預(yù)算撥款664.6萬(wàn)元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1000萬(wàn)元。 (二)支出預(yù)算,2017--初預(yù)算數(shù)1664.6萬(wàn)元,基本支出1426.6萬(wàn)元,包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出238萬(wàn)元,用于大隊(duì)及各中隊(duì)辦公場(chǎng)所的維護(hù)與改進(jìn)以及紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造。 三、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2017-一般公共預(yù)算撥款支出1426.6萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。其中,人員經(jīng)費(fèi)891.6萬(wàn)元,主要用于在職人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。 四、政府采購(gòu)情況 2017-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)約85萬(wàn)元,主要是貨物類(lèi)支出,用于辦公設(shè)備、耗材采購(gòu)、機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購(gòu)等,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。 五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 2017-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)127萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算金額0萬(wàn)元,大隊(duì)無(wú)出國(guó)(境)費(fèi)用產(chǎn)生;公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)105萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元(大隊(duì)今-預(yù)計(jì)將購(gòu)入兩臺(tái)新能源巡邏車(chē)),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)90萬(wàn)元。 六、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 |