• 岳陽(yáng)縣2015年度交警大隊(duì)決算信息公開
    來(lái)源:縣交警大隊(duì)   2016-06-17 00:00
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    岳陽(yáng)縣2015-度交警大隊(duì)決算收支總表

     

     

     

    單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    內(nèi)容

    2015-決算數(shù)

    內(nèi)容

    2015-決算數(shù)

    一、公共財(cái)政撥款

     

    一、基本支出

    1156.43

         經(jīng)費(fèi)撥款

    1380.48

        ﹙一﹚工資福利支出

    604.78

         納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

     

        ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出

    490.54

    二、政府性基金撥款

     

        ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    61.11

    三、納入專戶管理的非稅收入撥款

     

    二、項(xiàng)目支出

    224.05

    四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助

     

    三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

     

    五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入

     

    四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

     

    六、其他收入

     

    五、上繳上級(jí)支出

     

     

     

    六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    收入合計(jì)

    1380.48

    支出合計(jì)

    1380.48

     

     

    岳陽(yáng)縣2015-度交警大隊(duì)支出決算明細(xì)表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬(wàn)元

    經(jīng)濟(jì)科目

    項(xiàng)目名稱/科目

    資金來(lái)源

    功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱

    合計(jì)

    當(dāng)-財(cái)力

    上-結(jié)轉(zhuǎn)

    財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    政府性基金撥款

    事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    小計(jì)

    預(yù)算撥款

    納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

    合計(jì)

    1380.49

    1380.49

    1380.49

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    工資福利支出

    基本工資

    138.26

    138.26

    138.26

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    津貼補(bǔ)貼

    180.64

    180.64

    180.64

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    社會(huì)保障繳費(fèi)

    2.47

    2.47

    2.47

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    其他工資福利支出

    283.39

    283.39

    283.39

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    一般商品和服務(wù)支出

    辦公費(fèi)

    60.88

    60.88

    60.88

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    印刷費(fèi)

    9.36

    9.36

    9.36

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    水費(fèi)

    11.2

    11.2

    11.2

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    電費(fèi)

    23.87

    23.87

    23.87

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    郵電費(fèi)

    12.58

    12.58

    12.58

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    物業(yè)管理費(fèi)

    2.05

    2.05

    2.05

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    87.69

    87.69

    87.69

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    其他交通費(fèi)

    0.8

    0.8

    0.8

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    差旅費(fèi)

    10.79

    10.79

    10.79

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    維修費(fèi)

    33.11

    33.11

    33.11

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    會(huì)議費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    勞務(wù)費(fèi)

    4.8

    4.8

    4.8

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    培訓(xùn)費(fèi)

    2.78

    2.78

    2.78

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    公務(wù)接待費(fèi)

    29.31

    29.31

    29.31

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    工會(huì)經(jīng)費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    福利費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    其他一般商品和服務(wù)支出

    36.46

    36.46

    36.46

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    離休費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    退休費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    離退休津補(bǔ)貼

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    醫(yī)療費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    助學(xué)金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    住房公積金

    53.82

    53.82

    53.82

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    遺屬費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    獎(jiǎng)勵(lì)金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    老干費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    2.55

    2.55

    2.55

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    項(xiàng)目支出

    224.05

    224.05

    224.05

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    上繳上級(jí)支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    結(jié)余

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    其他支出

    169.63

    169.63

    169.63

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    岳陽(yáng)縣2015-度交警大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

     

                                                              單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)      目

    本-決算數(shù)

    一、支出合計(jì)

    117

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

     

    2、公務(wù)接待費(fèi)

    29.31

    3、公務(wù)用車費(fèi)

    87.69

    其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    87.69

          (2)公務(wù)用車購(gòu)置

     

    二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

     

    1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

     

    2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人)

     

    3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

     

    4.公務(wù)用車保有量(輛)

    15

    5.公務(wù)接待批次(批)

    295

    6.公務(wù)接待人數(shù)(人)

    1206

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明

     

    備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
      2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
      3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)和保有量;
      4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。
      5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。

     

    岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)2015-度部門決算公開說明

     

    一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)是岳陽(yáng)縣公安局的下屬機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)管理道路交通安全和處理交通事故案件的行政部門,屬國(guó)家行政機(jī)關(guān)。交警大隊(duì)的財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,現(xiàn)單位人員共計(jì)138人,在職人數(shù)為73人,聘用人數(shù)65人,共有股室、中隊(duì)16個(gè)。一般公務(wù)用車15臺(tái)。

    二、2015-度部門決算表

    附表一:決算收支總表

    附表二:支出決算明細(xì)表

    附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

    三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

    (一)部門決算基本情況

    1、-度收支決算情況

    2015-度,我大隊(duì)收入總計(jì)1380.48萬(wàn)元,即財(cái)政撥款收入1380.48萬(wàn)元。預(yù)算整體支出1380.48萬(wàn)元。其中,基本支出1156.43萬(wàn)元,項(xiàng)目支出224.05萬(wàn)元。工資福利支出604.78萬(wàn)元,占總支出的43%;一般商品和服務(wù)支出為490.54萬(wàn)元,占總支出的36%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))61.12萬(wàn)元,占總支出的5%;項(xiàng)目支出224.05萬(wàn)元,占總支出的16%。

    2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1380.48萬(wàn)元,其中:基本支出1156.43萬(wàn)元,包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于道路交通管理、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出224.05萬(wàn)元,是大隊(duì)為處理與交通方面相關(guān)事項(xiàng)而發(fā)生的支出。主要用于維護(hù)全縣道路交通安全穩(wěn)定,打擊違反交通規(guī)則的實(shí)戰(zhàn)工作和交警常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

    3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

    2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)117萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,預(yù)算金額0萬(wàn)元,大隊(duì)無(wú)出國(guó)(境)費(fèi)用產(chǎn)生;公務(wù)接待費(fèi)支出29.31萬(wàn)元,預(yù)算金額為31萬(wàn)元,減少5.45%,大隊(duì)在內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序上著手,嚴(yán)格推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了公務(wù)接待費(fèi)支出的金額;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87.69萬(wàn)元,2015-以來(lái),大隊(duì)規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,將大隊(duì)及各中隊(duì)警用車輛分車逐-進(jìn)行油耗登記,并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度,成效明顯。

    4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

    2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1156.43萬(wàn)元。其中,人員經(jīng)費(fèi)604.78萬(wàn)元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)37.12萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。

    5、-度政府采購(gòu)支出決算情況

    2015-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)76.97萬(wàn)元,主要是貨物類支出,用于辦公設(shè)備、耗材采購(gòu)、機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購(gòu)等,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。

    (二)部門決算分析

    2015-部門決算中,關(guān)于其他支出數(shù)額為1696300元需要說明的問題:

    在經(jīng)濟(jì)科目“39999其他開支中”,支出數(shù)額為1696300元,其中包含了380025元的食堂開支,195000元為道路事故救助基金賠償款,1121275元為各項(xiàng)零星開支。

    (三)下一步措施及建議

    2015-,我大隊(duì)在各領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為順利開展各項(xiàng)工作提供資金保障。

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