岳陽(yáng)縣2015-度交警大隊(duì)決算收支總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
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內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款 |
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一、基本支出 |
1156.43 |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
1380.48 |
﹙一﹚工資福利支出 |
604.78 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
490.54 |
二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
61.11 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
224.05 |
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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六、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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收入合計(jì) |
1380.48 |
支出合計(jì) |
1380.48 |
岳陽(yáng)縣2015-度交警大隊(duì)支出決算明細(xì)表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目名稱/科目 |
資金來(lái)源 |
功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
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合計(jì) |
當(dāng)-財(cái)力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
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財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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合計(jì) |
1380.49 |
1380.49 |
1380.49 |
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2040212道路交通管理 |
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工資福利支出 |
基本工資 |
138.26 |
138.26 |
138.26 |
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2040212道路交通管理 |
津貼補(bǔ)貼 |
180.64 |
180.64 |
180.64 |
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2040212道路交通管理 |
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社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
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2040212道路交通管理 |
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其他工資福利支出 |
283.39 |
283.39 |
283.39 |
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2040212道路交通管理 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
60.88 |
60.88 |
60.88 |
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2040212道路交通管理 |
印刷費(fèi) |
9.36 |
9.36 |
9.36 |
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2040212道路交通管理 |
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水費(fèi) |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
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2040212道路交通管理 |
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電費(fèi) |
23.87 |
23.87 |
23.87 |
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2040212道路交通管理 |
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郵電費(fèi) |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
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2040212道路交通管理 |
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物業(yè)管理費(fèi) |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
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2040212道路交通管理 |
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
87.69 |
87.69 |
87.69 |
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2040212道路交通管理 |
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其他交通費(fèi) |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
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2040212道路交通管理 |
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差旅費(fèi) |
10.79 |
10.79 |
10.79 |
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2040212道路交通管理 |
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維修費(fèi) |
33.11 |
33.11 |
33.11 |
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2040212道路交通管理 |
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會(huì)議費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
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勞務(wù)費(fèi) |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
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2040212道路交通管理 |
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培訓(xùn)費(fèi) |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
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2040212道路交通管理 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
29.31 |
29.31 |
29.31 |
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2040212道路交通管理 |
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工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
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福利費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
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其他一般商品和服務(wù)支出 |
36.46 |
36.46 |
36.46 |
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2040212道路交通管理 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
退休費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
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離退休津補(bǔ)貼 |
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2040212道路交通管理 |
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醫(yī)療費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
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助學(xué)金 |
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2040212道路交通管理 |
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住房公積金 |
53.82 |
53.82 |
53.82 |
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2040212道路交通管理 |
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遺屬費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
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獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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2040212道路交通管理 |
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老干費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
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其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
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2040212道路交通管理 |
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項(xiàng)目支出 |
224.05 |
224.05 |
224.05 |
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2040212道路交通管理 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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2040212道路交通管理 |
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對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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2040212道路交通管理 |
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上繳上級(jí)支出 |
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2040212道路交通管理 |
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結(jié)余 |
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2040212道路交通管理 |
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其他支出 |
169.63 |
169.63 |
169.63 |
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2040212道路交通管理 |
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備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |
岳陽(yáng)縣2015-度交警大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
本-決算數(shù) |
一、支出合計(jì) |
117 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
29.31 |
3、公務(wù)用車費(fèi) |
87.69 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
87.69 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 |
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二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
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1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
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2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) |
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3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
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4.公務(wù)用車保有量(輛) |
15 |
5.公務(wù)接待批次(批) |
295 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) |
1206 |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 |
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備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)2015-度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)是岳陽(yáng)縣公安局的下屬機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)管理道路交通安全和處理交通事故案件的行政部門,屬國(guó)家行政機(jī)關(guān)。交警大隊(duì)的財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,現(xiàn)單位人員共計(jì)138人,在職人數(shù)為73人,聘用人數(shù)65人,共有股室、中隊(duì)16個(gè)。一般公務(wù)用車15臺(tái)。
二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度,我大隊(duì)收入總計(jì)1380.48萬(wàn)元,即財(cái)政撥款收入1380.48萬(wàn)元。預(yù)算整體支出1380.48萬(wàn)元。其中,基本支出1156.43萬(wàn)元,項(xiàng)目支出224.05萬(wàn)元。工資福利支出604.78萬(wàn)元,占總支出的43%;一般商品和服務(wù)支出為490.54萬(wàn)元,占總支出的36%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))61.12萬(wàn)元,占總支出的5%;項(xiàng)目支出224.05萬(wàn)元,占總支出的16%。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1380.48萬(wàn)元,其中:基本支出1156.43萬(wàn)元,包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于道路交通管理、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出224.05萬(wàn)元,是大隊(duì)為處理與交通方面相關(guān)事項(xiàng)而發(fā)生的支出。主要用于維護(hù)全縣道路交通安全穩(wěn)定,打擊違反交通規(guī)則的實(shí)戰(zhàn)工作和交警常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)117萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,預(yù)算金額0萬(wàn)元,大隊(duì)無(wú)出國(guó)(境)費(fèi)用產(chǎn)生;公務(wù)接待費(fèi)支出29.31萬(wàn)元,預(yù)算金額為31萬(wàn)元,減少5.45%,大隊(duì)在內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序上著手,嚴(yán)格推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了公務(wù)接待費(fèi)支出的金額;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87.69萬(wàn)元,2015-以來(lái),大隊(duì)規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,將大隊(duì)及各中隊(duì)警用車輛分車逐-進(jìn)行油耗登記,并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度,成效明顯。
4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1156.43萬(wàn)元。其中,人員經(jīng)費(fèi)604.78萬(wàn)元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)37.12萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。
5、-度政府采購(gòu)支出決算情況
2015-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)76.97萬(wàn)元,主要是貨物類支出,用于辦公設(shè)備、耗材采購(gòu)、機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購(gòu)等,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。
(二)部門決算分析
2015-部門決算中,關(guān)于其他支出數(shù)額為1696300元需要說明的問題:
在經(jīng)濟(jì)科目“39999其他開支中”,支出數(shù)額為1696300元,其中包含了380025元的食堂開支,195000元為道路事故救助基金賠償款,1121275元為各項(xiàng)零星開支。
(三)下一步措施及建議
2015-,我大隊(duì)在各領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為順利開展各項(xiàng)工作提供資金保障。