• 岳陽縣2016年度交警大隊預算信息公開
    來源:縣交警大隊   2016-05-09 00:00
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    岳陽縣2016-度交警大隊預算收支總表

     

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    內容

    2016-預算數

    內容

    2016-預算數

    一、公共財政撥款

    1386.2

    一、基本支出

    1134.2

         經費撥款

    576.2

        ﹙一﹚工資福利支出

    488.2

         納入公共預算管理的非稅收入撥款

    810

        ﹙二﹚一般商品和服務支出

    646

    二、政府性基金撥款

     

        ﹙三﹚對個人和家庭的補助

     

    三、納入專戶管理的非稅收入撥款

     

    二、項目支出

    252

    四、上級財政補助

     

    三、事業(yè)單位經營支出

     

    五、事業(yè)單位經營服務收入

     

    四、對附屬單位補助支出

     

    六、其他收入

     

    五、上繳上級支出

     

     

     

    六、-末結轉和結余

     

    收入合計

    1386.2

    支出合計

    1386.2

     

     

    岳陽縣2016-度交警大隊支出預算明細表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    經濟科目

    項目名稱/科目

    資金來源

    功能分類的項級科目代碼及名稱

    合計

    當-財力

    上-結轉

    財政預算撥款(補助)

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    政府性基金撥款

    事業(yè)單位經營收入

    上級補助收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    小計

    預算撥款

    納入預算管理的非稅收入撥款

    合計

    1386.2

    1386.2

    1386.2

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    工資福利支出

    基本工資

    139

    139

    139

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    津貼補貼

    181

    181

    181

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    社會保障繳費

    2.5

    2.5

    2.5

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    其他工資福利支出

    283

    283

    283

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    一般商品和服務支出

    辦公費

    61

    61

    61

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    印刷費

    15

    15

    15

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    水費

    11.2

    11.2

    11.2

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    電費

    23

    23

    23

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    郵電費

    12

    12

    12

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    物業(yè)管理費

    2.1

    2.1

    2.1

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    公務用車運行維護費

    79.5

    79.5

    79.5

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    其他交通費

    0.9

    0.9

    0.9

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    差旅費

    10.5

    10.5

    10.5

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    維修費

    32

    32

    32

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    會議費

    20

    20

    20

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    勞務費

    5

    5

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    培訓費

    3.2

    3.2

    3.2

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    公務接待費

    22.5

    22.5

    22.5

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    工會經費

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    福利費

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    其他一般商品和服務支出

    53.8

    53.8

    53.8

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    對個人和家庭的補助

    離休費

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    退休費

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    離退休津補貼

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    醫(yī)療費

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    助學金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    住房公積金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    遺屬費

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    獎勵金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    老干費

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    其他對個人和家庭的補助

    3

    3

    3

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    項目支出

    252

    252

    252

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    事業(yè)單位經營支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    對附屬單位補助支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    上繳上級支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    結余

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    其他支出

    174

    174

    174

     

     

     

     

     

     

     

     

    2040212道路交通管理

    備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    岳陽縣2016-度交警大隊“三公”經費預算情況表

     

                                                              單位:萬元

    項      目

    2016-預算數

    一、支出合計

    102

    1、因公出國(境)費用

     

    2、公務接待費

    22.5

    3、公務用車費

    79.5

    其中:(1)公務用車運行維護費

    79.5

          (2)公務用車購置

     

    二、相關統(tǒng)計數

     

    1.因公出國(境)團組數(個)

     

    2.因公出國(境)人數(人)

     

    3.公務用車購置數(輛)

     

    4.公務用車保有量(輛)

    15

    5.公務接待批次(批)

    260

    6.公務接待人數(人)

    1066

    三、“三公”經費增減變化原因等說明

     

    備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。
      3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量;
      4、注明公務接待批次和人數。
      5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。

     

    岳陽縣公安局交通警察大隊2016-度部門預算公開說明

     

    一、部門職責及機構設置情況

    岳陽縣公安局交通警察大隊是岳陽縣公安局的下屬機構,負責管理道路交通安全和處理交通事故案件的行政部門,屬國家行政機關。交警大隊的財務獨立核算,現單位人員共計138人,在職人數為73人,聘用人數65人,共有股室、中隊16個。一般公務用車15臺。

    二、2016-度部門決算表

    附表一:決算收支總表

    附表二:支出決算明細表

    附表三:“三公”經費決算情況表

    三、部門預算情況分析

    1、-度收支預算情況

    2016-度,我大隊預算收入總計1386.2萬元,即財政撥款收入1386.2萬元。預算整體支出1386.2萬元。其中,基本支出1134.2萬元,項目支出252萬元。工資福利支出488.2萬元,占總支出的35%;一般商品和服務支出為646萬元,占總支出的47%;項目支出252萬元,占總支出的18%。

    2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

    2016-公共預算財政撥款支出1386.2萬元,其中:基本支出1134.2萬元,包括一般商品和服務支出、工資福利支出以及對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于道路交通管理、行政運行、機關服務等常公用經費;項目支出252萬元,是大隊為處理與交通方面相關事項而發(fā)生的支出。主要用于維護全縣道路交通安全穩(wěn)定,打擊違反交通規(guī)則的實戰(zhàn)工作和交警常行政運行經費開支。

    3、-度“三公”經費預算情況

    2016-“三公”經費支出合計102萬元,其中:因公出國(境)費支出預算金額0萬元,大隊無出國(境)費用產生;公務接待費支出22.5萬元,公務用車購置及運行維護費支出79.5萬元。

    4、-度機關運行經費預算情況

    2016-度一般公共預算財政撥款基本支出1134.2萬元。其中,人員經費488.2萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經費43.5萬元,用于機關常維護工作,如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。

    5、-度政府采購支出預算情況

    2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計81.3萬元,主要是貨物類支出,用于辦公設備、耗材采購、機關后勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。

    (三)下一步措施及建議

    2016-,我大隊在各領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,將根據-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出;強化事前預算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為順利開展各項工作提供資金保障。

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