目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣融媒體中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
負(fù)責(zé)岳陽(yáng)縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開(kāi)發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù)，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣融媒體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、工會(huì)。下設(shè)岳陽(yáng)縣廣播電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣融媒體中心2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣融媒體中心本級(jí)以及岳陽(yáng)縣廣播電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。截至2022年底融媒體中心在職人員110人，其中三性用工人員23人。退休人員57人。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1635.05萬(wàn)元。與上年相比，增加329.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.19%，主要是因?yàn)槭?022年本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)改革，將二級(jí)機(jī)構(gòu)25個(gè)自收自支人員納入全額編制，追加了25人員的財(cái)政全額撥款收入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1635.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1635.05萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1635.05萬(wàn)元，其中：基本支出1070.97萬(wàn)元，占65.5%；項(xiàng)目支出564.08萬(wàn)元，占34.5%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1635.05萬(wàn)元，與上年相比，增加674.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)（減少）70.13%，主要是因?yàn)槭?022年本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)改革，將二級(jí)機(jī)構(gòu)25個(gè)自收自支人員納入全額編制，追加了25人員的財(cái)政全額撥款收入，相應(yīng)增加了經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1635.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加329.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.19%，主要是因?yàn)槭?022年本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)改革，將二級(jí)機(jī)構(gòu)25個(gè)自收自支人員納入全額編制，追加了25人員的財(cái)政全額撥款收入，相應(yīng)增加了經(jīng)費(fèi)支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1635.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出1271.25萬(wàn)元，占77.75%；其他（類(lèi)）支出363.80萬(wàn)元，占22.25%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1201.70萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1635.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.06%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1201.70萬(wàn)元，支出決算為1271.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)和工資變化。
2、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為159.25萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為363.8萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資本性支出增加未納入預(yù)算，追加經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1070.97萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)853.35萬(wàn)元，占基本支出的79.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)217.62萬(wàn)元，占基本支出的20.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金收支
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為2.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.60%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)支出，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無(wú)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為2.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.05萬(wàn)元，減少1.77%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)支出，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無(wú)支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)支出，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無(wú)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.78萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.78萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓696人次，主要是周?chē)魇锌h融媒體中心來(lái)學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)支出，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，沒(méi)有開(kāi)展培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)支出；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是無(wú)支出。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額92.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出27.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.47萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額92.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.02萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.60%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
2022年度績(jī)效管理工作開(kāi)展情況良好。績(jī)效預(yù)期目標(biāo)完成良好，相關(guān)指標(biāo)都已達(dá)標(biāo)，績(jī)效自評(píng)綜合得分96分。并已按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)績(jī)效信息。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
