目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、支出預(yù)算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

負責(zé)岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負責(zé)擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營；負責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、建設(shè)、維護以及開發(fā)應(yīng)用；負責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置

岳陽縣廣播電視臺內(nèi)設(shè)職能股室5個：辦公室、人事股、財務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、工會。下設(shè)岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個二級機構(gòu)。全臺共有干部職工176人，其中在職人99人，退休人員56人，三性用工人員21人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的包括廣播電視臺本級和岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)1111.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款931.58萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款43.00萬元，其他收入137.00萬元，較上年減少228.72萬元，減少17.06%。收入減少原因：2020年創(chuàng)建融媒體中心項目驗收完成，項目收入減少。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)1111.58萬元，其中,文化體育與傳媒支出1111.58萬元，支出比上年預(yù)算減少228.72萬元，減少17.06%；主要原因是去年融媒體中心項目建設(shè)完成，今年項目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算931.58萬元，其中，行政運行支出738.58萬元，占79.28%；其他廣播電視支出193萬元，占20.82%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為738.58萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為193萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：融媒體中心建設(shè)項目支出193萬元，主要用于融媒體中心建設(shè)設(shè)備購置及運行維護等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.92萬元，比2020年增加0.52萬元，增加1%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中，公務(wù)接待費5.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元）,因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，與2020年基本持平，主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為“八一建軍節(jié)活動”、“黨員學(xué)習(xí)”；培訓(xùn)費預(yù)算0.20萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為記者專業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)；2021年度本單未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2021年度本單位未安排政府采購預(yù)算

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1111.58萬元，其中，基本支出1111.58萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表：岳陽縣廣播電視臺2021年度部門預(yù)算表.xls