• 岳陽縣廣播電視臺2019年度部門整體支出績效評價自評報告
    來源:岳陽縣廣播電視臺   2020-08-01
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    部門(單位)名稱  岳陽縣廣播電視臺                 

    預(yù)算編碼         YYX034                          

    評價方式:部門(單位)績效自評

    填報人:楊莎莎

    聯(lián)系電話: 07307668331

     

    報告日期: 2020年7月 23日

    岳陽縣財政局(制)

    一、部門(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    楊莎莎

    聯(lián)絡(luò)電話

    07307668331

    人員編制

    109

    實有人數(shù)

    101

    職能職責(zé)概述

    負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳;負責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目;負責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流;負責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作;負責(zé)廣播電視對外宣傳工作;負責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。

    年度主要工作內(nèi)容

    任務(wù)1:加快融媒體中心和有線數(shù)字電視建設(shè)。

    任務(wù)2:向省、市電視臺上稿70條                                                                    

    任務(wù)3:全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。

    任務(wù)4:通過采取系列措施,財政精細化、科學(xué)化管理水平不斷提高

    年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

    2019年,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,岳陽縣廣播電視臺堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實中央、省委、市委的決策部署,自覺擔(dān)當(dāng)“舉旗幟,聚民心,育新人,興文化,展形象”使命任務(wù),守正創(chuàng)新,扎實工作,推動岳陽縣高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的思想保障和輿論支持,較好地完成了政治、宣傳、經(jīng)濟、隊伍建設(shè)和黨的建設(shè)等各項工作。

    (1)提升政治站位,抓牢意識形態(tài)。進一步樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,嚴格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅持執(zhí)行臺黨委班子成員重點欄目審稿審片制度、特護期值班制度,確保了建黨98周年、新中國成立70周年期間的播出安全、宣傳安全。

    (2)圍繞中心大局,抓強輿論宣傳。進一步做大做強了主流輿論,讓正能量更強勁、主旋律更高昂,聚焦“新中國成立70周年”。

    (3)展現(xiàn)岳陽縣形象,抓好對外宣傳。進一步加大了對外宣傳的力度,向中央、省、市臺上稿70條。

    (4)加強技術(shù)保障,抓深媒體融合。提高了廣播電視信號覆蓋率,積極推進媒體融合加快融媒體中心建設(shè),傳統(tǒng)媒體與新媒體的互動融合不斷加強。

    (5)堅持黨建引領(lǐng),抓實黨的建設(shè)。全面加強黨的建設(shè)。強化政治學(xué)習(xí),實現(xiàn)“學(xué)習(xí)強國”平臺在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線,認真開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育。

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機構(gòu)名稱

    收入合計

    其中:

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    公共財政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他收入

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    1825.2

    588.3

    1140.6

     

     

    96.3

    1、局機關(guān)

    1825.2

    588.3

    1140.6

     

     

    86.3

    2、二級機構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

    3、二級機構(gòu)2

     

     

     

     

     

     

    部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

    機構(gòu)名稱

    支出合計

    其中:

    結(jié)余

    基本支出

    其中:

    項目支出

    人員支出

    公用支出

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    1480.2

    1239.9

    794.4

    445.5

    240.3

    345

    1、局機關(guān)

    1480.2

    1239.9

    794.4

    445.5

    240.3

    345

    2、二級機構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

    3、二級機構(gòu)2

     

     

     

     

     

     

    機構(gòu)名稱

    三公經(jīng)費

    合計

    其中:

    公務(wù)接待費

    公務(wù)用車運維費

    公務(wù)用車購置費

    因公出國費

    會議費

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    5.06

    4.1

     

     

     

    0.96

    1、局機關(guān)

    5.06

    4.1

     

     

     

    0.96

    2、二級機構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

    3、二級機構(gòu)2

     

     

     

     

     

     

    機構(gòu)名稱

    固定資產(chǎn)

    合計

    其中:

    其他

    在用固定資產(chǎn)

    出租固定資產(chǎn)

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    2020.80

    2020.80

     

     

    1、局機關(guān)

    2020.80

    2020.80

     

     

    2、二級機構(gòu)1

     

     

     

     

    3、二級機構(gòu)2

     

     

     

     

    三、部門(單位)整體支出績效自評情況

    整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實際完成

    目標(biāo)1:加快融媒體中心和有線數(shù)字電視建設(shè)。

    目標(biāo)2:向省、市電視臺上稿70條                                                                    

    目標(biāo)3:全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。

    目標(biāo)4:強化績效意識,嚴肅財政監(jiān)管

     

    2019年,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,岳陽縣廣播電視臺堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實中央、省委、市委的決策部署,自覺擔(dān)當(dāng)“舉旗幟,聚民心,育新人,興文化,展形象”使命任務(wù),守正創(chuàng)新,扎實工作,推動岳陽縣高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的思想保障和輿論支持,較好地完成了政治、宣傳、經(jīng)濟、隊伍建設(shè)和黨的建設(shè)等各項工作。

    (1)提升政治站位,抓牢意識形態(tài)。進一步樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,嚴格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅持執(zhí)行臺黨委班子成員重點欄目審稿審片制度、特護期值班制度,確保了建黨98周年、新中國成立70周年期間的播出安全、宣傳安全。

    (2)圍繞中心大局,抓強輿論宣傳。進一步做大做強了主流輿論,讓正能量更強勁、主旋律更高昂,聚焦“新中國成立70周年”。

    (3)展現(xiàn)岳陽縣形象,抓好對外宣傳。進一步加大了對外宣傳的力度,向中央、省、市臺上稿70條。

    (4)加強技術(shù)保障,抓深媒體融合。提高了廣播電視信號覆蓋率。積極推進媒體融合加快融媒體中心建設(shè),傳統(tǒng)媒體與新媒體的互動融合不斷加強。

    (5)堅持黨建引領(lǐng),抓實黨的建設(shè)。全面加強黨的建設(shè)。強化政治學(xué)習(xí),實現(xiàn)“學(xué)習(xí)強國”平臺在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線,認真開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育。

    整體支出

    績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

    評價內(nèi)容

    績效內(nèi)容

    績效

    目標(biāo)值

    完成情況

    產(chǎn)出目標(biāo)

    (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容)

    質(zhì)量指標(biāo)

    向省、市電視臺上稿優(yōu)稿率

    50%

    100%

    固定資產(chǎn)利用率

    100%

    100%

    數(shù)量指標(biāo)

    向省、市電視臺上稿70條

    100%

    100%

    加大有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度

    100%

    已按時按質(zhì)完成任務(wù)

    時效指標(biāo)

    確保創(chuàng)建全國衛(wèi)生縣城工作按時間節(jié)點完成目標(biāo)任務(wù)

    100%

    已按時按質(zhì)完成任務(wù)

     

     

     

    成本指標(biāo)

    全年財政整體支出

    1480.2

     

     

     

     

    效益目標(biāo)

    (預(yù)期實現(xiàn)的效益)

    社會效益

    通過對外宣傳,進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力

    效益明顯

    效益明顯

     

     

     

    經(jīng)濟效益

    完成全年經(jīng)濟創(chuàng)收160萬元

     

     

     

     

     

    生態(tài)效益

     

     

     

     

     

     

    社會公眾或服務(wù)對象滿意度

    社會公眾比較滿意

    95%

    95%

     

     

     

    績效自評綜合得分

    98

    評價等次

    優(yōu)秀

    四、評價人員

    姓  名

    職務(wù)/職稱

    單  位

    簽  字

    楊鵬飛

    副臺長

    岳陽縣廣播電視臺

     

    葉輝

    辦公室主任

    岳陽縣廣播電視臺

     

    楊莎莎

    財務(wù)

    岳陽縣廣播電視臺

     

     

     

     

     

    評價組組長(簽字):

     

     

     

     

    年    月    日

    部門(單位)意見:

     

     

     

    部門(單位)負責(zé)人(簽字):

    年    月    日

     

    填報人(簽名): 楊莎莎                       聯(lián)系電話:07307668331

    五、評價報告綜述(文字部分)

     

    一、單位概況

    (一)單位基本情況

    岳陽縣廣播電視臺為公益一類事業(yè)單位.主要職能是負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳;負責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目;負責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流;負責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作;負責(zé)廣播電視對外宣傳工作;負責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。

    內(nèi)設(shè)職能股室5個:辦公室、人事股、財務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣告管理服務(wù)中心等3個二級機構(gòu)。全臺共有干部職工173人,其中在職人101人,退休人員53人,三性用工人員19人。

    2019年重點工作情況:采編播出了《扶貧攻堅》、《巡察利劍》、《農(nóng)村人居環(huán)境整治》、《文明創(chuàng)建進行時》、《交通問題頑瘴痼疾整治》等12個電視新聞專欄。共播發(fā)新聞稿件2100余條,制作播出電視專題片11個,制作播出公益廣告2條。對外宣傳工作方面,向湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播上稿12條,向經(jīng)視新聞上稿4條,向岳陽新聞上稿96條。

    (二)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

    2019年廣播電視臺整體支出共計1480.2萬元,主要用于基本支出和項目支出,基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費、電視新聞宣傳、電視網(wǎng)絡(luò)信號傳輸及廣播電視專用設(shè)備購置及維護等。

    二、單位整體支出管理及使用情況

    (一)基本支出

    2019年廣播電視臺基本支出共計1239.9萬元,主要用于人員支出794.4萬元,公用支出445.5萬元,其中“三公”經(jīng)費合計5.06萬元,包括公務(wù)接待費4.1萬元。

    (二)專項支出

    1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

    2019年我單位專項支出240.3萬元實施中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程和“村村響”“戶戶通”維修工程。

    2、專項資金實際使用情況分析

    我臺成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,機關(guān)各項建設(shè)和大型維修由主管領(lǐng)導(dǎo)造出計劃及預(yù)算清單,報臺長審批,重大基本建設(shè)項目須經(jīng)集體研究決定。所有建設(shè)實行合同制和竣工驗收制。工程建設(shè)過程中,主管領(lǐng)導(dǎo)要嚴格把好質(zhì)量關(guān),完工后組織相關(guān)人員驗收,憑工程預(yù)算清單、承包合同、工程驗收結(jié)算單和正規(guī)稅務(wù)發(fā)票報賬。機關(guān)各項建設(shè)和大型維修必須嚴格執(zhí)行工程招投標(biāo)和政府集中采購的相關(guān)規(guī)定。

    3、專項資金管理情況分析

    我臺專項資金按實際情況實行了專款專用,全力實施中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程,切實解決好我縣農(nóng)村群眾收看電視難的問題。于去年5月份正式開通了中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋,并及時傳送了中央12套數(shù)字電視節(jié)目、5套省級電視節(jié)目和市、縣各一套電視節(jié)目。在中央廣播電視臺科技設(shè)計院和省、市文體廣新局的多次檢查中,都得到了一致好評。

    三、單位專項組織實施情況

    (一)專項組織情況分析

    2019年,我臺黨組認真履行職責(zé),充分調(diào)動班子成員和全臺干部職工人員的積極性,團結(jié)一致、勤奮工作,使各項工作取得了新的進展。

    (二)專項管理情況分析

    1、穩(wěn)步發(fā)展基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),全面應(yīng)對“三網(wǎng)融合”

    湖南有線岳陽縣網(wǎng)絡(luò)有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導(dǎo),借助文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮的有利契機,始終圍繞求生存、求發(fā)展、保增速的目標(biāo),加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,以市場為導(dǎo)向,以業(yè)務(wù)為中心的經(jīng)營理念,強力發(fā)展增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù),優(yōu)化客戶服務(wù),完善責(zé)任追究和激勵機制,狠抓員工培訓(xùn)和隊伍建設(shè),加強企業(yè)文化建設(shè),實現(xiàn)全年經(jīng)營創(chuàng)收目標(biāo)任務(wù)709萬元。

    (1)轉(zhuǎn)作風(fēng),優(yōu)服務(wù),全面實行網(wǎng)格化管理

    將發(fā)展穩(wěn)定用戶作為我臺的核心業(yè)務(wù)目標(biāo),我臺有線網(wǎng)絡(luò)公司將采取網(wǎng)格化管理,員工直接面對用戶,充分利用有線電視傳輸寬帶的穩(wěn)定性的優(yōu)勢進行宣傳,形成有線電視品牌效應(yīng),在穩(wěn)定用戶方面,繼續(xù)提高服務(wù)意識,提倡用戶就是上帝,服務(wù)就靠質(zhì)量的服務(wù)理念,夯實優(yōu)質(zhì)服務(wù),加強與用戶面對面聯(lián)系與溝通,采取提前上門收費,短信溫馨提示續(xù)費,發(fā)放宣傳單,服務(wù)卡,微信群等方法,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)留住用戶。

    (2)調(diào)整管理體制、提高服務(wù)質(zhì)量

    由于近年來隨著行業(yè)的競爭激烈,移動、電信等部門也在逐步地轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),改善服務(wù)態(tài)度。相比之下,我們的原有形象優(yōu)勢已無明顯之處。2019年公司經(jīng)營收入情況:完成營業(yè)總收入709萬元。寬帶總收入21萬,新裝用戶450戶。有線電視安裝費88.47萬,新增用戶95戶。

    公司首先調(diào)整了管理體制,集中了人力、物力,加強管理,化繁為簡。成立了新的技術(shù)部、工程數(shù)據(jù)部、客服部、市場部。統(tǒng)一管理安裝、維修和機房。嚴格來人接待,電話登記,安裝維修派遣,記錄秩序,實行工作追究制,獎罰兌現(xiàn)。

    加強了加班搶修工作制。處理臨時出現(xiàn)的線路故障,全體維修人員均為后備隊員,隨時等待調(diào)令,凡遇重大線路故障,隨時集中處理,保證了線路不出現(xiàn)問題。在今年5月份的一個晚上,在文勝交叉路口,我公司的有線電視線路,被一臺拖土的大車掛斷多根,有線電視信號中斷。在家休息的全體搶修人員得到通知后,立即趕赴現(xiàn)場進行搶修,在工程數(shù)據(jù)部部長許澤林,技術(shù)部經(jīng)理袁石雄的帶領(lǐng)下,用較短的時間恢復(fù)了有線電視信號的傳輸,保證了有線電視用戶的正常收看。

    實行用戶投訴回訪制,凡用戶電話投訴,在12個小時內(nèi)一律處理完畢。同時在12個小時內(nèi)進行電話回訪,詢問處理結(jié)果

    2、發(fā)展無線電視,切實落實國家民生實事工程

    黨的十八屆三中全會明確指出,要構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,建立公共文化服務(wù)體系建設(shè)協(xié)調(diào)機制,統(tǒng)籌服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè),促進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。無線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)的重要組成部分,是各級政府提供廣播電視公共服務(wù)的主要手段,是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。

    3、健全制度管理,確保安全播出萬無一失

    加強對節(jié)目的播出管理,嚴格執(zhí)行《廣播電視管理條例》,實行嚴格的節(jié)目“三審”制度,對自辦節(jié)目輪流監(jiān)聽監(jiān)審,做到分工明確,責(zé)任到人,確保節(jié)目內(nèi)容安全,今年同時啟動安全播出應(yīng)急預(yù)案,重大節(jié)假日期間嚴格執(zhí)行24小時臺領(lǐng)導(dǎo)帶班、技術(shù)人員值班和實行“零報告”制度,發(fā)現(xiàn)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)及時排除,確保重大節(jié)日、重要新聞、重要時段直播和轉(zhuǎn)播節(jié)目的正常播出,全年實現(xiàn)了廣播電視安全播出無事故。

    四、部門(單位)整體支出績效情況

    1、經(jīng)濟性分析

    (1)三公經(jīng)費控制率。2019年我臺三公經(jīng)費預(yù)算5.06萬元,本年三公經(jīng)費5.06萬元,其中公務(wù)接待開支4.1萬元、因公出國出境費0元,會議費0.96萬元,三公經(jīng)費控制率為100%。

    (2)公務(wù)刷卡率。2019年我臺積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴格控制現(xiàn)金提取,縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍,提高公務(wù)卡使用頻率,公務(wù)卡刷卡率為61.26%。

    (3)固定資產(chǎn)利用率。我臺加強資產(chǎn)管理,充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)利用率為100%。

    2、有效性分析

    2019年財政預(yù)算資金1204.4萬元,全年整體支出合計1480.2萬元,嚴格按預(yù)算執(zhí)行,合理有效使用資金。

    3、可持續(xù)性分析

    (1)社會效益。通過對外宣傳,進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力,城區(qū)和農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進一步擴大,有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問題。

    (2)經(jīng)濟效益。受國家三網(wǎng)融合政策的影響,我臺有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大地沖擊。

    (3)社會公眾或服務(wù)對象滿意度。2019年,我臺在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,全臺干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),辦事更熱情,服務(wù)更優(yōu)質(zhì),特別是窗口單位,我們?nèi)ψ龊昧擞芯電視服務(wù)工作,將每天排故時間推遲到晚上9點,做到了故障日有日清,贏得了用戶的好評。

    五、存在的主要問題

    (1)對于績效評價的認識不夠深入,把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

    (2)績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

    (3)在績效考評指標(biāo)的設(shè)計上,部分特色指標(biāo)缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評,績效指標(biāo)體系有待完善。

    六、改進措施和有關(guān)建議

    加強績效評價管理制度和流程的建設(shè),進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

    規(guī)范績效評價管理資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。

     

     

     

    岳陽縣廣播電視臺

    2020年7月23日

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