目 錄
第一部分 岳陽縣廣播電視臺單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣廣播電視臺2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣廣播電視臺2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況
三、支出決算情況
四、財政撥款收入支出決算總體情況
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、政府性基金決算情況
第四部分 其他重要事項的情況
第五部分 相關(guān)名詞解釋
岳陽縣廣播電視臺2017年部門決算公開
一、岳陽縣廣播電視臺單位概況
岳陽縣廣播電視臺為縣委縣政府直屬正科級純公益類事業(yè)單位，參照公務員管理事業(yè)單位。
主要職能
負責岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負責擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營；負責廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡的設(shè)計、建設(shè)、維護以及開發(fā)應用；負責廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。
部門決算構(gòu)成
岳陽縣廣播電視臺全臺共有干部職工163人，其中在職人員105人，退休人員48人，三性用工人員10人。臺機關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、人事股、財務股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡中心、廣播電視發(fā)射中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務中心等6個二級機構(gòu)。除有線數(shù)字電視網(wǎng)絡中心外，其他二級機構(gòu)財務由臺機關(guān)統(tǒng)一核算。
二、2017年部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體情況表
3、部門支出決算總體情況表
4、財政撥款收支決算總體情況表
5、一般公共預算支出決算情況表
6、一般公共預算基本支出決算情況表
7、政府性基金預算支出決算情況表
8、一般公共預算“三公”經(jīng)費決算表
公開表格附后
三、部門決算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出決算總體情況
2017年度決算收入總額1962.27萬元.支出總額為1962.27萬元。
（二）收入決算情況
2017年度決算收入總額1962.27萬元.其中：財政撥款1131.71萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入206.56萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)村村響項目資金624萬元。
（三）支出決算情況
2017年度決算支出總額1962.27萬元.
1基本支出878.9萬元。其中工資福利支出563.04萬元，占總支出的28.69%，一般商品服務支出165.6萬元，占總支出的8.44%，對個人家庭補助支出150.26萬元，占總支出的7.66%，
2、項目支出1083.37萬元。其中廣播電視村村響項目支出924萬元，占總支出的47%，其他資本性支出159.37萬元，占總支出的8.12%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1338.27萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1131.27萬元，納入預算管理的非稅收入撥款206.56萬元。
（五） 一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1338.27萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1131.27萬元，納入預算管理的非稅收入撥款206.56萬元。2017年度財政撥款總支出1338.27，比上年增加40%。其中工資福利支出563.04萬元，一般商品服務支出165.6萬元，對個人家庭補助支出150.2萬元、村村響項目支出300萬元、其他資本性支出159.37萬元�？傊С鲈黾拥闹饕驗榇宕屙戫椖垦a助資金及人員經(jīng)費的正常增長。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況
岳陽縣廣播電視臺2017年公共財政撥款支出1338.27萬元。
其中：1、基本支出878.9萬元。（1）工資福利支出563.04萬元（2） 一般商品和服務支出165.6萬元（3）對個人家庭補助支出150.2萬元；
2、項目支出459.37萬元。（1）村村響項目支出300萬元（2）其他資本性支出159.37萬元
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為8.68萬元，其中，公務接待費7.38萬元，公務用車購置及運行費1.3萬元，因公出國(境)費0萬元�！叭苯�(jīng)費決算較年初預算有所下降，主要原因為我臺加強內(nèi)部管理，嚴格控制接待標準，節(jié)約開支；公務用車購置及運行費比預算減少1.7萬元，主要原因為公車改革后車輛封存，但為配合縣里的中心工作，產(chǎn)生的少量租車費用。
（八）政府性基金決算情況
2017年縣廣播電視臺無政府性基金。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1338.27，比上年增加40%。，主要原因為村村響項目補助資金及人員經(jīng)費的正常增長。
2、政府采購情況
2017年廣播電視臺部門政府采購決算總額159.37萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2017年廣播電視臺共有車輛0輛，因公車改革，車輛已移交公車平臺。
本級及所屬的決算單位共有固定資產(chǎn)總額1242.3萬元，其中房屋構(gòu)筑物類資產(chǎn)145.99萬元，通用設(shè)備（廣播電視及有線網(wǎng)絡資產(chǎn)）1018.3萬元，家具用具類辦公設(shè)備78萬元.
4、預算績效情況
2017年，我臺黨組認真履行職責，充分調(diào)動班子成員和全臺干部職工人員的積極性，團結(jié)一致、勤奮工作，使各項工作取得了新的進展。
（一）輿論宣傳，全省領(lǐng)先。臺黨委始終堅持“宣傳立臺”的理念，充分發(fā)揮聲、屏、報、網(wǎng)等四大主流媒體的宣傳優(yōu)勢，牢牢把握正確的輿論導向，堅持“三貼近”，圍繞中心，服務大局，深入開展“轉(zhuǎn)作風、正學風、改文風”活動，把時政性與民生性、社會效益與經(jīng)濟效益有機統(tǒng)一，輿論引導能力不斷提升，為我市的改革發(fā)展穩(wěn)定大局創(chuàng)造了良好的輿論環(huán)境。
今年來，我臺新聞宣傳工作緊緊圍繞縣委、縣政府中心，唱響主旋律，打好主動仗，堅持正確的輿論導向，進一步發(fā)揮和提升了主流媒體的作用。一是精心組織策劃。針對縣委縣政府各項重點工作，開辟了《扶貧攻堅》、《治陋習樹新風》、《三幫三帶抓黨建促扶貧》、《百日攻堅》、《文明創(chuàng)建進行時》、《最美扶貧人》、《巡察利劍》等16個電視新聞專欄，圍繞黨的十九大召開，策劃了《前進路上—我們這五年》和《走進新時代》兩檔15期系列報道，圍繞即將召開的縣人大政協(xié)兩會，策劃了《我們的2017》--共18期全縣重點民生實事工程報道。截止12月底，我臺共播發(fā)電視新聞2560余條，制作播出電視專題片8個，制作公益廣告6條播放1萬多次。對外宣傳方面，我臺大力實行上稿獎勵制度，向上級臺上稿同比去年有了大幅度的提高。截止11月底，我臺向中央臺上稿2條，湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播上稿11條，湖南經(jīng)視新聞上稿5條，岳陽新聞上稿92條，拍攝制作的鐵山水庫風光宣傳片在湖南衛(wèi)視午間新聞多次播出，拍攝制作的人物專題《貧困村的外省第一書記》被選送參加全省最美扶貧人微視頻評選。
（二）事業(yè)建設(shè)，突飛猛進。臺黨組以科技創(chuàng)新為先導，把提高廣播電視的傳播力、覆蓋率和影響力放在更加突出的位置，努力推進高標準、大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷拓展全新廣播電視業(yè)務，為廣播電視事業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
1.完成廣播電視中心整體搬遷。根據(jù)岳縣府閱[2016]53號文件精神，縣政府同意將原質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測檢驗中心整體規(guī)劃轉(zhuǎn)給我們電視臺。今年來，在臺黨組領(lǐng)導下，科學規(guī)劃、兢兢業(yè)業(yè)、真抓實干，于10月19日順利完成整個廣播電視大樓的整體搬遷。通過這次整體搬遷，筑牢了我們廣播電視宣傳主陣地，確保了安全播出。
2.完成廣播電視“戶戶通”和“村村響”工程。廣播電視“戶戶通”和“村村響”是一項涉及農(nóng)村千家萬戶的惠民工程，也是省委省政府今年的民心實事工程之一。我縣的廣播電視“戶戶通”安裝任務為15000套，其中專門安排了全縣58個貧困村貧困戶“戶戶通”1357套。到2017年11月底，我臺已全部完成15000戶的安裝任務，1357戶貧困戶全部免費安裝，徹底解決了全縣貧困戶收看電視難的問題。廣播“村村響”工程也于今年6月全部安裝完畢。
五、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
