2017-岳陽縣委編辦部門預算編報說明

 

一、填報說明

（一）單位基本情況表

1、岳陽縣縣委編辦屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

2、人員基本情況：實在有編全額撥款在職人員13人，退休人員3人，臨聘人員0人。

（二）部門預算收入表

1、收入項目類別

2017-一般預算撥款（補助）：134.8萬元。

2017-非稅收入返還款0萬元。

（三）部門預算支出表

1、基本支出：

工資福利支出：94萬

（1）基本工資：2016-12-底在職12人-工資29523元×12個-=349284元。

（2）津貼補貼：

A、規(guī)范性公務員津補貼：326628元

副處2075元/-×12×2人=49800元

副科1720元/-×12×8人=165120元

技師1647元/-×12×1人＝19764元

辦事員1485元/-×12×2人=35640元

B、特殊崗位津貼：

2015-在職干部紀檢崗位津貼220元/人/-×12個-×1人=2640元。

（3）社會保障繳費：257342元。

（4）其他工資福利支出：0元。

2、一般商品和服務支出（標準）：27萬

辦公費=1000元/人/-×13人=13000元

印刷費=400元/人/-×13人＝5200元

水費=500元/人/-×13人=6500元

電費=800元/人/-×13人=10400元

郵電費=200元/人/-×13人+話費補助1075元/-×12個-=15500

物業(yè)管理費=1183元/人/-×13人=14200元

差旅費=1200元/人/-×13人=24000元

維修費=200元/人/-×13人=2400元+局機關水電維修2000元=4600元。

會議費=20000元

培訓費=1000元/人/-×13人=13000元+新增干部×人培訓2000元=15000元。

招待費=1500元/人/-×13人=19500元　

工會經費=（-基本工資354276+津補貼326678）×2%=13618元　

交通費=30000元

租車費=無小車后車補支出70400元

福利費=-基本工資354276元×2.5%=8856.9元

其他商品和服務支出=200元/人/-×12人=2400元　

3、對個人和家庭的補助：150000元　

（1）退休津補貼=正科20000元/人/-×1人+19320元/人/-

（2）住房公積金=　在職人員-基本工資　670000×8%=53600元。

（3）其他對個人和家庭的補助=六一、獨生子女、紀檢崗位津貼等30000元。

（四）“三公”經費預算情況表

1、2017-取消小車后車補費用30000元。

2、2017-公務接待費30000元。

（五）非稅收入征收計劃表

項目名稱：2017-非稅收入預算征收0元。

其他需要說明的事項