• 2016年部門預(yù)算公開
    來(lái)源:縣委編辦   2016-06-18 00:00
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    2016-岳陽(yáng)縣委編辦部門預(yù)算公開

     

    、填報(bào)說(shuō)明

    (一)單位基本情況表

    1、岳陽(yáng)縣縣委編辦屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。

    2、人員基本情況:實(shí)在有編全額撥款在職人員12人,退休人員2人,臨聘人員0人。

    (二)部門預(yù)算收入表

    1、收入項(xiàng)目類別

    2015-一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助):125萬(wàn)元。

    2015-非稅收入返還款0萬(wàn)元。

    (三)部門預(yù)算支出

    1、基本支出:

    工資福利支出:82.5萬(wàn)

    1)基本工資:2015-12-底在職12人-工資29107×12個(gè)-=349284元。

    2)津貼補(bǔ)貼

    A、規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼:275704

    正科22620/人、-×4=90480

    副科20640/人、-×4=82560

    科員19320/人、-×4=77280

    B、特殊崗位津貼:

    2015-在職干部紀(jì)檢崗位津貼220//-×12個(gè)-×1=2640

    3)社會(huì)保障繳費(fèi):126000元。

    4)其他工資福利支出:0。

    2、一般商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)):24萬(wàn)

    辦公費(fèi)=1000//-×12=12000

    印刷費(fèi)=400//-×12=4800

    水費(fèi)=200//-×12=2400

    電費(fèi)=800//-×12=9600

    郵電費(fèi)=100//-×13+話費(fèi)補(bǔ)助1075/-×12個(gè)-=14200

    物業(yè)管理費(fèi)=1183//-×12=14200

    差旅費(fèi)=1200//-×12=24000

    維修費(fèi)=200//-×12=2400+局機(jī)關(guān)水電維修1000=3400元。

    會(huì)議費(fèi)=50000

    培訓(xùn)費(fèi)=1000//-×12=12000+新增干部×人培訓(xùn)1000=13000元。

    招待費(fèi)=1500//-×12=18000元 

    工會(huì)經(jīng)費(fèi)=-基本工資171516×2%=3450元 

    交通費(fèi)=50000

    租車費(fèi)=無(wú)小車后車補(bǔ)支出0

    福利費(fèi)=-基本工資171516×2.5%=4300

    其他商品和服務(wù)支出=200//-×12=2400元 

    3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:180000元 

    1)退休津補(bǔ)貼=正科20000//-×1+19320//-

    2)住房公積金= 在職人員-基本工資 720000×12%=100000元。

    3)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助=六一、獨(dú)生子女、紀(jì)檢崗位津貼等30000元。

    (四)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

    1、2015-取消小車后車補(bǔ)費(fèi)用40000元。

    22016-公務(wù)接待費(fèi)20000元。

    (五)非稅收入征收計(jì)劃表

    項(xiàng)目名稱:2015-非稅收入預(yù)算征收0

    其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

     

     

     


    2016-部門預(yù)算收支總表

     

     

     

     

     

    單位:元

                     

                     

    項(xiàng)        

    2015-執(zhí)行數(shù)

    2016-預(yù)算數(shù)

    項(xiàng)        

    2015-執(zhí)行數(shù)

    2016-預(yù)算數(shù)

    一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)

    980000

    1,250,000.0

    一、基本支出

    980,000.0

    1,250,000.0

        1、經(jīng)費(fèi)撥款

    98000

    1,250,000.0

         1、工資福利支出

    600,000.0

    825,000.0

        2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款

     

     

         2、一般商品和服務(wù)支出

    220,000.0

    245,000.0

         1)專項(xiàng)收入

     

     

         3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    160,000.0

    180,000.0

         2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入

     

     

    二、項(xiàng)目支出

     

     

         3)罰沒收入

     

     

         1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

     

     

         4)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入

     

     

         2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

     

     

         5)其他收入

     

     

         3、債務(wù)還本付息支出

     

     

    二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款

     

     

         4、基本建設(shè)支出

     

     

    三、政府性基金撥款

     

     

         5、其他資本性支出

     

     

    四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

     

     

         6、其他支出

     

     

    五、上級(jí)補(bǔ)助收入

     

     

    三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

     

     

    六、附屬單位繳款

     

     

    四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

     

     

    七、其他收入

     

     

    五、上繳上級(jí)支出

     

     

    八、上-結(jié)余

     

     

     

     

     

          計(jì)

     

     

          計(jì)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    03

    2016-部門預(yù)算支出明細(xì)表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬(wàn)元

    經(jīng)濟(jì)科目

    項(xiàng)目名稱/科目

    項(xiàng)目?jī)?nèi)容

    資金來(lái)源

    其中:政府采購(gòu)金額

    附:一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)    撥付方式

    合計(jì)

    當(dāng)-財(cái)力

    上-結(jié)轉(zhuǎn)

    一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    政府性基金撥款

    事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    合計(jì)

    下單位

    審批?

    財(cái)政代扣

    小計(jì)

    經(jīng)費(fèi)撥款

    納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

    合計(jì)

     

    125

    125

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    工資福利支出

    基本工資

    基本工資

     

     

    34.93

    34.93

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資

    規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    特殊崗位津貼

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼

     

     

    24.72

    24.72

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    社會(huì)保障繳費(fèi)

    養(yǎng)老保險(xiǎn)

     

     

    11.53

    11.53

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    醫(yī)療保險(xiǎn)

     

     

    3.6

    3.6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    生育保險(xiǎn)

     

     

    0.56

    0.56

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    殘疾人保障金

     

     

    0.6

    0.6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    工傷保險(xiǎn)

     

     

    0.5

    0.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    職業(yè)-金

     

     

    4.8

    4.8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他社保保障費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他工資福利支出

     

     

    1.3

    1.3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn))

    辦公費(fèi)

     

     

    0.36

    0.36

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    印刷費(fèi)

     

     

    1

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    水費(fèi)

     

     

    0.18

    0.18

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    電費(fèi)

     

     

    1

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    郵電費(fèi)

     

     

    0.8

    0.8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    物業(yè)管理費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

     

     

    3.5

    3.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他交通費(fèi)

     

     

    0.5

    0.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    差旅費(fèi)

     

     

    0.5

    0.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    維修費(fèi)

     

     

    0.5

    0.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    會(huì)議費(fèi)

     

     

    2

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    勞務(wù)費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    培訓(xùn)費(fèi)

     

     

    1

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公務(wù)接待費(fèi)

     

     

    2.5

    2.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    工會(huì)經(jīng)費(fèi)

     

     

    0.6

    0.6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    福利費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他一般商品和服務(wù)支出

     

     

    10

    10

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    離休費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    退休費(fèi)

     

     

    2.4

    2.4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    離退休津補(bǔ)貼

     

     

    2

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    醫(yī)療費(fèi)

     

     

    0.5

    0.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    助學(xué)金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    住房公積金

     

     

    12

    12

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    遺屬費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    獎(jiǎng)勵(lì)金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    老干費(fèi)

     

     

    0.1

    0.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

     

     

    0.5

    0.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn))

    具體項(xiàng)目名稱

    辦公費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    印刷費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    手續(xù)費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    水費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    電費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    物業(yè)管理費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    交通費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    差旅費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    租賃費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    會(huì)議費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    培訓(xùn)費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    招待費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    專用材料費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    被裝購(gòu)置費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    取暖費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    勞務(wù)費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    辦案費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    非稅收入征收成本

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    其他商品和服務(wù)支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

    具體項(xiàng)目名稱

    企業(yè)政策性補(bǔ)貼

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    事業(yè)單位補(bǔ)貼

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    財(cái)政貼息

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    其他

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    債務(wù)利息支出

    具體項(xiàng)目名稱

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    債務(wù)還本支出

    具體項(xiàng)目名稱

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    資本性支出

    具體項(xiàng)目名稱

    房屋建筑物購(gòu)建

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    大型修繕

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    辦公設(shè)備購(gòu)置

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    專用設(shè)備購(gòu)置

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    公務(wù)用車購(gòu)置

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    其他交通工具購(gòu)置

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    其他資本性支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他支出

    具體項(xiàng)目名稱

    預(yù)備費(fèi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    預(yù)留

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    上-結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    具體項(xiàng)目名稱

    其他支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    經(jīng)營(yíng)支出

    具體項(xiàng)目名稱

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    上繳上級(jí)支出

    上繳上級(jí)支出

    上繳上級(jí)支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    04

    2016-部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

     

     

     

    單位:元

    項(xiàng)目

    2015-執(zhí)行數(shù)

    2016-預(yù)算數(shù)

    備注

    合計(jì)

    6.5

    6.5

     

    一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

     

     

     

    其中:1、基本支出

     

     

     

          2、項(xiàng)目支出

     

     

     

    二、公務(wù)接待費(fèi)

     

     

     

    其中:1、基本支出

    2.5

    2.5

     

          2、項(xiàng)目支出

     

     

     

    三、公務(wù)用車費(fèi)

    4

    4

     

    其中: 1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    4

    4

     

            1)基本支出

    4

    4

     

            2)項(xiàng)目支出

     

     

     

          2、公務(wù)用車購(gòu)置

     

     

     

            1)基本支出

     

     

     

            2)項(xiàng)目支出

     

     

     

     

     

     

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