岳陽縣編辦2015-度

決算分析報(bào)告

 

一、基本情況

1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見〉的通知》（岳縣委〔2011〕3號(hào)）和《關(guān)于縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣委〔2011〕4號(hào)）精神，設(shè)立中共岳陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子），為縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機(jī)構(gòu)序列。

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2、內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（公務(wù)用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。

3、共有在職干部12人，其中，男10人、女2人，另有退休干部1人。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析：

本-總收入為902588元，其中財(cái)政撥款為902588元，占總收入100%。

本-總支出為902588元，其中基本支出為902588元，占總支出100%。

2、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

預(yù)算收入1082588元，實(shí)際收到902588元。

預(yù)算支出為1082588元，實(shí)際支出902588，比預(yù)算少100000元，主要原因是節(jié)約了辦公開支。

3、收入支出與上-度對(duì)比分析

本-度收入支出與上-度基本約有減少，主要原因?yàn)榫珳p了行政開支。

4、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

固定資產(chǎn)為498465元，與上-減少了66000元。流動(dòng)資產(chǎn)為198716元，負(fù)債類主要為其暫存款30000元，與上-持平。

5 、三公經(jīng)費(fèi)開支說明：

2015-公務(wù)接待開支2.5萬元，公務(wù)用車開支2萬元。

三、2015-度取得的主要成效

一是穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位分類改革。根據(jù)全市事業(yè)單位分類工作座談會(huì)要求，我們對(duì)全縣各事業(yè)單位進(jìn)行了初步分類，并初步擬訂了事業(yè)單位分類目錄。全縣554家事業(yè)單位中，擬納入行政類事業(yè)單位范圍的有52家，涉及事業(yè)編制581名，人員543人；擬納入公益一類事業(yè)單位范圍的有434家，涉及事業(yè)編制5449名（計(jì)入省定教育編制公益一類編制總額為8586名），人員6481人；擬納入公益二類事業(yè)單位范圍的有61家，涉及事業(yè)編制2929名（計(jì)入省定衛(wèi)生編制公益二類編制總額為3653名）、人員2684人；擬納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位范圍的有3家，涉及事業(yè)編制77名，人員75人。另外，還有4家復(fù)合型事業(yè)單位，涉及事業(yè)編制177名、人員199人。5-上旬，省編辦主任陳益芝等領(lǐng)導(dǎo)來我縣專題調(diào)研事業(yè)單位分類工作，對(duì)我縣事業(yè)單位分類工作給予了充分肯定。二是繼續(xù)保持行政事業(yè)單位人員“負(fù)增長(zhǎng)”。全縣行政事業(yè)單位新進(jìn)人員列編347份，實(shí)際新進(jìn)人員347人，較市定控制計(jì)劃379名少進(jìn)32人，較2012-自然減員524人，凈減177人，行政事業(yè)單位人員連續(xù)12-實(shí)現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”。同時(shí)，我們加強(qiáng)了違規(guī)進(jìn)人治理工作，加大清理“吃空餉”力度，全-沒有出現(xiàn)違規(guī)進(jìn)人和“吃空餉”現(xiàn)象。三是出臺(tái)政府工作部門權(quán)力清單。我縣權(quán)力清單事項(xiàng)總數(shù)為3384項(xiàng)，其中行政許可196項(xiàng)(不含省市垂管單位)，行政處罰2388項(xiàng)，行政強(qiáng)制139 項(xiàng)，行政征收 35項(xiàng)，行政給付 14 項(xiàng)，行政確認(rèn)47項(xiàng)，行政獎(jiǎng)勵(lì)39項(xiàng)，行政檢查173項(xiàng)，行政裁決7項(xiàng)，其他行政權(quán)力（含-檢、備案、行政監(jiān)督、行政調(diào)解等）344項(xiàng)。另有部門共性行政權(quán)力8項(xiàng)，初審轉(zhuǎn)報(bào)類事項(xiàng)76項(xiàng)（不計(jì)入縣級(jí)行政權(quán)力事項(xiàng)總數(shù)）。

 

 

岳陽縣2015-度縣委編辦決算收支總表
				單位：元
收入		支出
內(nèi)容	2015-決算數(shù)	內(nèi)容	2015-決算數(shù)	功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱
一、公共財(cái)政撥款	902588	一、基本支出	902588
經(jīng)費(fèi)撥款	902588	﹙一﹚工資福利支出	728748	2013301
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出	173840	2013302
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項(xiàng)目支出
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助		三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入		四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
六、其他收入		五、上繳上級(jí)支出
		六、結(jié)余
收入合計(jì)	902588	支出合計(jì)	902588