• 關于岳陽縣2018年財政預算調(diào)整方案的報告
    來源:縣財政局   2018-12-26 10:41
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    縣十七屆人大常委會

    第十七次會議資料

    關于岳陽縣2018年財政預算調(diào)整方案的

    報  告

    主任、各位副主任、各位委員:

    我受縣人民政府委托,向常委會報告2018財政預算調(diào)整方案。

    一、2018年縣本級一般公共預算調(diào)整方案

    (一)財政收入調(diào)整情況

    2018年財政收入計劃完成10.64億元,其中:稅收收入計劃8.7億元,非稅收入計劃1.94億元。全年財政收入完成10.64億萬元,為預算的100%,同比增長10%。其中:稅收收入完成9.2億元,增加5000萬元;非稅收入完成1.44億元,減少5000萬元。稅收收入占財政收入的比重為86.5%,比上年提高了6.2個百分點。

    (二)財力調(diào)整情況

    2018年財力實現(xiàn)182857萬元,比年初預算149838萬元增加可用財力33019萬元。

    1、   地方公共財政預算收入減少18100萬元。

    (1)稅收收入超收預計增加財力1900萬元。

    (2)年初預算將砂石資源開采收入作2億元納入預算,因砂石停采短收2億元。

    2、新增上級補助收入5468萬元。

    (1)產(chǎn)油大縣轉(zhuǎn)移支付1050萬元。

    (2)革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付1091萬元。

    (3)好糧油行動重點支持縣1300萬元。

    (4)產(chǎn)糧大縣轉(zhuǎn)移支付增加467萬元。

    (5)市縣困難補助資金1060萬元。

    (6)2017年全省全面建成小康社會推進工作獎勵400萬元。

    (7)財政管理績效考核獎勵400萬元。

    (8)重點生態(tài)區(qū)轉(zhuǎn)移支付減少300萬元。

    3、新增債券收入41887萬元。

    (1)新增債券資金26000萬元。其中:通組公路1400萬元,大班額500萬元,人居環(huán)境700萬元,土地儲備9700萬元,易地扶貧搬遷6336萬元。

    (2)置換債券、再融資債券資金15887萬元。其中:置換債券5427萬元,借新還舊4160萬元,棚改專項債券6300萬元。

    4、統(tǒng)籌存量資金1334萬元。

    5、國有資產(chǎn)清理增加純收入500萬元。

    6、整合上級專項資金增加收入1930萬元。

    (三)支出預算調(diào)整情況(剔除上級專項轉(zhuǎn)移支付)

    一般預算支出實現(xiàn)226955萬元,比年初預算188021萬元,增加38934萬元。

    1、年終績效考核獎年初預算4230萬元,實際4640萬元,增加410萬元。

    2、扶貧專項增加500萬元。

    3、經(jīng)濟工作會議獎金增加187萬元。

    4、在職村干部養(yǎng)老保險配套226萬元。

    5、社區(qū)保障經(jīng)費提標265萬元。

    6、農(nóng)業(yè)秋冬種示范點建設獎補300萬元。

    7、新增債券資金安排支出26000萬元,其中年初已列預算項目4841.5萬元、新增支出21158.5萬元。

    (1)已列預算項目:城南小學建設1000萬元、人居環(huán)境支出1425.76萬元、煙花鞭炮退出獎補839.94萬元、水利秋冬維修維護610萬元、毛田異地扶貧搬遷365.8萬元、新開堤防加固600萬元。

    (2)新增支出項目:易地扶貧集中安置477萬元、禁養(yǎng)區(qū)退養(yǎng)獎補410萬元、脫貧攻堅自然村通組公路1400萬元、楊白線大修935萬元、洞庭湖河湖整治1000萬元、鐵山水資源水環(huán)境治理900萬元、土地專項儲備9700萬元、異地扶貧搬遷6336.5萬元。

    8、置換債券、再融資債券資金支出15887萬元

    (1)償還債券本金4160萬元。

    (2)城建投債券置換5427萬元。

    (3)棚改專項債券6300萬元。

    (四)公共財政收支平衡情況

    2018年全縣財力182857萬元,支出226955萬元,從土地收益中調(diào)入資金44500萬元平衡一般公共預算支出,目前收支結余403萬元,結余資金預留用于增資配套。

    二、政府性基金收支情況

    (一)收入情況

    土地出讓收入年初預算86308萬元,實際89604萬元,增加3296萬元。具體情況如下:

    1、橋頭揚2號地塊出讓收入12100萬元,實現(xiàn)純收益12100萬元。

    2、麻塘洞庭村喻家?guī)X地塊出讓收入35350萬元,實現(xiàn)純收益7667萬元。

    3、 麻塘洞庭村戴泗A、B、C地塊共68700萬元。

    4、工業(yè)用地合同地價收入1137萬元。

    (二)支出情況

    支出年初預算86308萬元,實際89604萬元,增加3296萬元。

    1、土地成本年初預算20023萬元,實際10024萬元,減少9999萬元。

    2、專項支出年初預算28103萬元,實際35080萬元,增加6977萬元。其中:年初預算安排償債準備金及棚改政府購買服務21705萬元,實際28682萬元,增加6977萬元。

    3、調(diào)出資金44500萬元,年初預算38182萬元,增加6318萬元,彌補公共財政預算支出缺口。

    全年基金收支平衡。

    以上預算調(diào)整方案,提請審議。

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