• 岳陽縣2019年度政府財政預(yù)算調(diào)整公開
    來源:縣財政局   2020-01-23
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    一、2019年縣本級一般公共預(yù)算調(diào)整情況

    (一)財政收入調(diào)整情況

    2019年全年一般公共預(yù)算收預(yù)計完成12.2億元,為預(yù)算的105%,增加6100萬元,同比增長13.5%。其中:一般公共預(yù)算地方收入完成6.98億元,上劃中央及省級收入完成5.22億元。稅收收入占財政收入的比重為88%,地方稅收收入占地方財政收入的比重為79%。

    (二)財力調(diào)整情況

    1、一般公共預(yù)算收入預(yù)計增加財力23905萬元。

    (1)稅收收入增加7000萬元,預(yù)計增加財力3800萬元。

    (2)非稅收入預(yù)計增加財力20105萬元,其中:行政事業(yè)收費增加1916萬元,國有資源有償使用收入增加13686萬元,罰沒收入增加4503萬元。

    2、上級補助收入預(yù)計增加15910萬元。

    (1)均衡性轉(zhuǎn)移支付資金增加9514萬元。

    (2)縣級基本財力保障機制經(jīng)費增加5898萬元。

    (3)產(chǎn)糧大縣轉(zhuǎn)移支付資金減少813萬元。

    (4)產(chǎn)油大縣轉(zhuǎn)移支付資金增加900萬元。

    (5)老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金增加411萬元。

    3、一般債券收入預(yù)計減少19682萬元。年初計劃30000萬元,由于上級政策調(diào)整,實際下達計劃15900萬元,其中償還易地扶貧搬遷貸款本金5582萬元,實際可用資金10318萬元,減少收入19682萬元。

    4、基金調(diào)入資金預(yù)算27070萬元,預(yù)計調(diào)入31330萬元,增加4260萬元。

    5、國有資本經(jīng)營調(diào)入資金1000萬元。

    6、2018年決算后結(jié)余3370萬元。

    (1)上年結(jié)余104萬元

    (2)2018年預(yù)留工資改革經(jīng)費5880萬元,實際安排2421萬元,結(jié)余3459萬元。

    (3)2018年省廳下達好糧油行動重點支持縣獎補資金1300萬元,2019年省政府政策調(diào)整,減少收入1300萬元。

    (4)2018年縣本級財政安排矮圍拆除經(jīng)費3600萬元,2019年爭取上級專項經(jīng)費1107萬元,增加財力1107萬元。

    全年縣級一般公共預(yù)算預(yù)計增加財力27763萬元。

    (三)支出預(yù)算調(diào)整情況

    1、一般公共預(yù)算預(yù)計新增支出33638萬元。

    (1)新增支出12847萬元。主要是保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生支出。

    (2)新增非稅收入安排支出10473萬元。其中:安排單位執(zhí)行成本3659萬元,砂石開采成本1300萬元,公安部門支出5514萬元,

    (3)新增一般債券資金安排支出10318萬元。

    2、已列預(yù)算但未支付及未完成支付計劃的資金6469萬元。

    (1)農(nóng)業(yè)品牌獎勵預(yù)算200萬元,實際支出91萬元,減少109萬元。

    (2)鄉(xiāng)村醫(yī)生、民辦教師補助預(yù)算523萬元,實際支出487萬元,減少36萬元。

    (3)重度殘疾人補貼預(yù)算901萬元,實際支出509萬元,減少391萬元。

    (4)社保支出預(yù)算39317萬元,實際支出35231萬元,減少4086萬元。

    (5)績效獎勵資金預(yù)算8200萬元,實際安排7118萬元,減少1002萬元。

    (6)上解支出預(yù)算3733萬元,實際支出2888萬元,減少845萬元。

    全年縣級一般公共預(yù)算支出增加27169萬元。

    (四)縣級公共財政收支平衡情況

    全年預(yù)計增加財力27763萬元,預(yù)計增加支出27169萬元,結(jié)余594萬元。

    二、政府性基金收支情況

    (一)基金收入情況

    基金收入年初預(yù)算16.026億元,預(yù)計實現(xiàn)收入16.74億元,增加收入7140萬元。

    1、土地收入計劃計劃100000萬元,預(yù)計實現(xiàn)123200萬元。

    2、專項債券收入16860萬元。

    3、污水處理費收入348萬元。

    4、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1788萬元。

    5、上年結(jié)余25256萬元。

    (二)基金支出情況

    基金支出預(yù)算15.726萬元,預(yù)計支出16.73萬元,增加10040萬元。

    1、土地成本及專項支出101699萬元,減少8491萬元。

    2、調(diào)出資金31330萬元。

    3、隱性債務(wù)還本付息預(yù)算20000萬元,已安排支出34239萬元,增加14239萬元支出。

    4、上解支出預(yù)算107萬元,實際上解32萬元,減少75萬元。

    (三)政府性基金預(yù)算收支平衡情況:政府性基金收入預(yù)計16.74億元,政府性基金預(yù)計支出 16.73元,收支平衡。

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算(見表13)

    (一)收入:1240萬元

    預(yù)計國有資產(chǎn)門面出租收入1240萬元。

    (二)支出計劃:1234萬元

    1.企業(yè)資產(chǎn)出租收入返還234萬元。

    2.調(diào)出資金10000萬元,彌補公共預(yù)算缺口,紙廠退出資金從上級轉(zhuǎn)移支付資金中安排。

    國本資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計收入1240萬元,預(yù)計支出1234萬元,結(jié)余6萬元。

    四、地方政府債務(wù)情況

    2019年省核定岳陽縣政府債券限額280938萬元,新增債券限額33360萬元。截至2019年底岳陽縣政府債務(wù)余額272286萬元。

    附件:19年財政預(yù)算調(diào)整報表.xls


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