一、2021年一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算收入調(diào)整情況

　　2021年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃13.66億元，其中：地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃7.56億元，上劃中央及省收入計(jì)劃6.1億元。收入分征收部門(mén)情況是：稅務(wù)部門(mén)12.09億元，財(cái)政部門(mén) 1.57億元。

　　2021年一般公共預(yù)算收入完成14.5億元，調(diào)整增加8400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.6%。其中：一般公共預(yù)算地方收入8.31億元，增長(zhǎng)16.5%，上劃中央及省收入6.19億元。收入分部門(mén)完成情況為：稅務(wù)部門(mén)13億元，財(cái)政部門(mén)1.5億元，地方收入稅比78%。

　�。ǘ�）縣本級(jí)財(cái)力調(diào)整情況

　　1、一般公共預(yù)算地方收入計(jì)劃75570萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收入83100萬(wàn)元，增加財(cái)力7530萬(wàn)元。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入計(jì)劃112203萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收入127207萬(wàn)元，增加財(cái)力15004萬(wàn)元。增減變化情況如下：

　　（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付增加9716萬(wàn)元。4063

　�。�2）縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)增加3187萬(wàn)元。

　�。�3）產(chǎn)糧大縣減少1273萬(wàn)元。

　�。�4）農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)2300萬(wàn)元。

　�。�5）革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加322萬(wàn)元。

　�。�6）重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)增加618萬(wàn)元。

　�。�7）增值稅企業(yè)所得稅增量獎(jiǎng)勵(lì)266萬(wàn)元。

　�。�8）公路養(yǎng)護(hù)中心下劃減少132萬(wàn)元。

　　3、一般債券收入計(jì)劃17000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收入19400萬(wàn)元，增加2400萬(wàn)元。

　　4、政府性基金調(diào)入資金46446萬(wàn)元。

　　縣本級(jí)收入計(jì)劃251218萬(wàn)元，調(diào)整為276153萬(wàn)元，增加財(cái)力24935萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）縣本級(jí)支出調(diào)整情況（見(jiàn)附表2）

　　縣本級(jí)支出計(jì)劃251218萬(wàn)元，調(diào)整為275998萬(wàn)元，增加支出24779萬(wàn)元。

　　1、縣本級(jí)支出新增9478萬(wàn)元（見(jiàn)附表3）。主要是新增“三�！敝С�。其中：“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出1003 萬(wàn)元，“�；�本民生”支出4412萬(wàn)元。

　　2、一般債券資金安排的支出19400萬(wàn)元。

　　3、整合上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，減少本級(jí)已列預(yù)算支出4099萬(wàn)元。

　�。�1）重度殘疾人生活補(bǔ)貼因增加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)，減少本級(jí)預(yù)算772萬(wàn)元。

　�。�2）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保因增加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)，減少本級(jí)預(yù)算135萬(wàn)元。

　　（3）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)因增加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)，減少本級(jí)預(yù)算2700萬(wàn)元。

　�。�4）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老因因增加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)，減少本級(jí)預(yù)算340萬(wàn)元。

　�。�5）綜合績(jī)效獎(jiǎng)因人員調(diào)整變化減少78萬(wàn)元。

　　（6）戒毒所未運(yùn)行，減少支出74萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┕�共財(cái)政預(yù)算縣本級(jí)收支平衡情況：調(diào)整預(yù)算后，縣本級(jí)財(cái)力276153萬(wàn)元，縣本級(jí)支出275998萬(wàn)元，結(jié)余155萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　�。ㄒ唬┗�金收入情況。

　　1、土地出讓收入計(jì)劃100000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收入119875萬(wàn)元，增加19875萬(wàn)元。

　　2、專(zhuān)項(xiàng)債券收入計(jì)劃50000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收入68700萬(wàn)元，增加18700萬(wàn)元。

　　3、污水處理費(fèi)收入計(jì)劃340萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收入399萬(wàn)元，增加59萬(wàn)元。

　　4、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入計(jì)劃1500萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收入1102萬(wàn)元，減少398萬(wàn)元。

　　5、其它政府性基金收入計(jì)劃38350萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收入13200萬(wàn)元，減少25150萬(wàn)元。

　　政府性基金收入計(jì)劃190190萬(wàn)元，調(diào)整為203276萬(wàn)元，調(diào)整增加收入13086萬(wàn)元。

　�。ǘ�）基金支出情況

　　政府性基金支出計(jì)劃190190萬(wàn)元，調(diào)整為203014萬(wàn)元，增加12824萬(wàn)元。

　　1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出計(jì)劃86870萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)支出52007萬(wàn)元，減少34863萬(wàn)元。

　�。�1）土地儲(chǔ)備成本15530萬(wàn)元。

　�。�2）財(cái)源建設(shè)資金2926萬(wàn)元。

　　（3）工業(yè)發(fā)展資金8640萬(wàn)元。

　　（4）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)700萬(wàn)元。

　�。�5）公路保險(xiǎn)400萬(wàn)元。

　�。�6）綠化維護(hù)、路燈電費(fèi)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)760萬(wàn)元。

　�。�7）涉砂涉礦整治108萬(wàn)元。

　�。�8）重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出22943萬(wàn)元。其中：城市建設(shè)10143萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)建設(shè)11534萬(wàn)元，交通建設(shè)2766萬(wàn)元。

　　2、污水處理費(fèi)安排的支出計(jì)劃1955萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)支出2041萬(wàn)元，增加86萬(wàn)元。

　�。�1）工業(yè)園污水處理費(fèi)899萬(wàn)元。

　�。�2）城市生活污水處理費(fèi)預(yù)計(jì)支出1142萬(wàn)元。

　　3、隱性債務(wù)還本付息28800萬(wàn)元。

　　4、專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出計(jì)劃50000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)支出68700萬(wàn)元，增加18700萬(wàn)元。

　　5、債務(wù)付息支出計(jì)劃4229萬(wàn)元，實(shí)際支出4980萬(wàn)，增加751萬(wàn)元。

　　6、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出40萬(wàn)元。

　　7、調(diào)出資金計(jì)劃45596萬(wàn)元，預(yù)計(jì)調(diào)出46446萬(wàn)元，增加850萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）政府性基金縣本級(jí)收支平衡情況：調(diào)整預(yù)算后，政府性基金收入203276萬(wàn)元，政府性基金支出203014萬(wàn)元，結(jié)余262萬(wàn)元，收支平衡。

　　附件：2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)表.xls