岳陽縣麻塘街道辦事處2024年財政預(yù)算公開
目錄
第一部分麻塘街道辦事處概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、辦事處財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2024年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、其他重要支出情況。
二、2024年度 公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分麻塘街道辦事處概況
一、主要職能：發(fā)行具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，諸如編制和執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國防建設(shè)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：辦事處包含政府機(jī)關(guān)及3個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部115人、退休43人。
三、辦事處財政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水務(wù)站、社會事業(yè)發(fā)展中心構(gòu)成。
第二部分公共財政預(yù)算
一、2024年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。辦事處2024年度預(yù)算收支總計2801.55萬元，收入比2023年增加464.55萬元。變化原因主要是包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入2801.55萬元，其中：上級財政補(bǔ)助收入1692.65萬元,地方公共財政預(yù)算收入798萬元，2023年結(jié)余資金308.9萬元。
3、支出預(yù)算情況。2024年度支出2801.55萬元，其中一般公共服務(wù)支出1807萬元，國防支出6萬元，公共安全24萬元，教育支出30萬元，文化體育與傳媒支出13萬元，社會保障和就業(yè)支出104萬元，衛(wèi)生健康支出21萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出467萬元，農(nóng)林水支出154.54萬元，國土海洋氣象等支出4萬元，金融安全2萬元，上解支出149.01萬元，預(yù)備費(fèi)10萬元。變化原因主要是落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計為5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。與2023年預(yù)算數(shù)持平。
5、其他重要支出情況：上解支出149.01萬元未列入一般公共預(yù)算支出，是因?yàn)榭h財政局在年終結(jié)算時直接扣除。
二、麻塘街道辦事處2024年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
辦事處本年無政府性基金決算。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
辦事處本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，辦事處無新增債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2024年麻塘街道辦事處公共財政收入共2492.65萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼67.05萬元，稅收返還800萬元，村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)236.5萬元（包括村干部養(yǎng)老保險）、稅改轉(zhuǎn)移支付43.99萬元，工資轉(zhuǎn)移支付38.95萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付52.8萬元，體制補(bǔ)助19.96萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付1088.85萬元，縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬元，湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付50.2萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2024年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用2萬元、公務(wù)用車費(fèi)3萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、公務(wù)用車購置0萬元。）
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2024年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2020年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理。
2、強(qiáng)化全過程管理
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分專業(yè)名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
