附件1：

　　2024年岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　　（二） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　�。ǘ�） 項目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購情況

　�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六） 重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標(biāo)表

　　23、整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　本單位是區(qū)域行政管理單位，負責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，維護管理權(quán)屬；負責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用，綜合治理等。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置。

　　下設(shè)辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股，法制辦、財政所、計生站，機關(guān)紀(jì)委辦公室等八個科室，在職人員46人，退休人員25人，是財政全額預(yù)算撥款單位。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20、表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1426.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1426.91萬元（經(jīng)費撥款1426.91萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加46.55萬元，主要原因是主要是財政稅收收入，導(dǎo)致可用財力比上年度增加46.55萬元。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1426.91萬元，其中，一般公共服務(wù)499.44萬元，社會保障和就業(yè)58.5萬元，衛(wèi)生健康支出32.69萬元，節(jié)能環(huán)保支出161萬元，農(nóng)林水等項目支出634萬元，住房保障41.29萬元。支出較去年增加46.55萬元，其中基本支出減少63萬元，項目支出增加217.7萬元。

　　其中基本支出較上年減少主要是原基本支出調(diào)整為項目支出，項目支出增加是投入項目資金增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1426.91萬元，其中，一般公共服務(wù)支出499.44萬元，占35%；社會保障和就業(yè)58.5萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出32.69萬元，占2.29%；節(jié)能環(huán)保支出161萬元，占11.2%；住房保障41.29萬元，占2.8%；農(nóng)林水綜合治理支出634萬元，占44%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)631.91萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出553.17萬元、一般商品和服務(wù)支出78.74萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算795萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中：生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境161萬元，主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境，此項目可實現(xiàn)增收節(jié)支，貢獻可持續(xù)在財源增長路徑：污染得到治理，漁業(yè)得到保護，蘆葦自然繁衍，區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡；規(guī)范垂釣404萬元，鄉(xiāng)村振興230萬元主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款與上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2萬元）。比上年減少4萬元，主要原因是我辦貫徹黨的二十大精神，今年作風(fēng)建設(shè)年大力實施作風(fēng)大整頓行動。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計78.74萬元，其中:辦公費2萬元、印刷費3萬元、咨詢費0.5萬元、水費0.2萬元、電費0.6萬元、郵電費0.2萬元、取暖費0.2萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費3萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費2萬元、租賃費2萬元、會議費1.5萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費1萬元、被裝購置費0.2萬元、勞務(wù)費2萬元、委托業(yè)務(wù)費3萬元、公務(wù)用車運行維護費1萬元、其他交通費用38.74萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他費用9.2萬元。

　　（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額184.2萬元，其中工程類0萬元，貨物類84.2萬元，廣告服務(wù)類100萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1426.91萬元，其中，基本支出631.91萬元，項目支出756萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　附表： 岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門預(yù)算公開表

2024岳陽縣東管辦部門預(yù)算公開表.xlsx