縣東管辦2022年部門預(yù)算公開(kāi)

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、 部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責(zé)

　　（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　　（二） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況

　�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　本單位是區(qū)域行政管理單位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，維護(hù)管理權(quán)屬；負(fù)責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負(fù)責(zé)本區(qū)域資源開(kāi)發(fā)利用，綜合治理等。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　下設(shè)辦公室、政工科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、法制辦、財(cái)政所、計(jì)生站等六個(gè)科室，在職人員58人，退休人員16人，是財(cái)政全額預(yù)算撥款單位。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位只有部門本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入、以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1162.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1162.66萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款1162.66萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。收入較去年增加12.66萬(wàn)元，主要原因是主要是財(cái)政稅收收入，導(dǎo)致可用財(cái)力比上年度增加12.66萬(wàn)元。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1162.66萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)597.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)63.43萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出31.72萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出151.66萬(wàn)元，農(nóng)林水支出273.79萬(wàn)元，住房保障44.78萬(wàn)元。支出較去年增加12.66萬(wàn)元，其中基本支出減少262.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加275.45萬(wàn)元。

　　其中基本支出較上年減少主要是原基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出增加是投入項(xiàng)目資金增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1162.66萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出597.28萬(wàn)元，占51.37%；社會(huì)保障和就業(yè)63.43萬(wàn)元，占5.46%；衛(wèi)生健康支出31.72萬(wàn)元，占2.73%；節(jié)能環(huán)保支出151.66萬(wàn)元，占13.04%；住房保障44.78萬(wàn)元，占3.85%；農(nóng)林水支出273.79萬(wàn)元，占23.55%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)737.21萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算425.45萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中：生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境151.66萬(wàn)元，主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境，此項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，貢獻(xiàn)可持續(xù)在財(cái)源增長(zhǎng)路徑：污染得到治理，漁業(yè)得到保護(hù)，蘆葦自然繁衍，區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡；規(guī)范垂釣273.79萬(wàn)元，主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71萬(wàn)元，與上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)54%，主要原因是我辦規(guī)范垂釣管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)振 人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增加。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)56人，內(nèi)容為規(guī)范垂釣、河污凈灘、增殖放流、藜蒿安全生產(chǎn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展5培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為規(guī)范垂釣、河污凈灘、增殖放流、藜蒿安全生產(chǎn)；無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類4.5萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1162.66萬(wàn)元，其中，基本支出737.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出425.45萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　東管辦預(yù)算公開(kāi)表.xlsx