2023年度

岳陽縣機關(guān)事務(wù)管理中心

部門決算

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 岳陽縣機關(guān)事務(wù)管理中心部門（單位）概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

第一部分

 

岳陽縣機關(guān)事務(wù)管理中心

概況

 

 

 

 

 

一、部門職責(zé)

（一）根據(jù)國家和省、市、縣有關(guān)機關(guān)事務(wù)管理的政策、規(guī)定和要求，制定縣級機關(guān)事務(wù)管理工作的具體制度和辦法并組織實施。

（二）負責(zé)縣機關(guān)公務(wù)用車的統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)和保障機關(guān)公務(wù)用車。 

（三）負責(zé)政府大院辦公區(qū)設(shè)施和大型會議場所的管理與服務(wù)工作，承辦縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)會議及重要活動的后勤供應(yīng)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣機關(guān)事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、公務(wù)接待股、公務(wù)用車股、辦公用房股、財務(wù)股、工會、縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣機關(guān)事務(wù)管理中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣機關(guān)事務(wù)管理中心單位本級。本單位無下屬單位和機構(gòu)。

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計2,364.20萬元。與上年相比，增長555.71萬元，增長30.73%，主要是因為租車費納入預(yù)算管理。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2,292.91萬元，其中：財政撥款收入1,970.52萬元，占85.94%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入173.69萬元，占7.58；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入148.71萬元，占6.48%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2,364.20萬元，其中：基本支出1,239.10萬元，占52.41%；項目支出1,125.10萬元，占47.59%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計2,119.23萬元，與上年相比，增長477.61萬元,增長29.09%，主要是因為項目資金的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1,970.52萬元，占本年支出合計的83.35%，與上年相比，財政撥款支出增長234.61萬元，增長13.52%，主要是因為項目資金的增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出1,970.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,922.71萬元，占97.57%；社會保障和就業(yè)支出16.69萬元，占0.85%;衛(wèi)生健康支出9.33萬元，占0.47%；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占0.51%；住房保障支出11.78萬元，占0.6%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,403.45萬元，支出決算數(shù)為2,364.20萬元，完成年初預(yù)算的168.46%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為1365.65萬元，支出決算為1296.66萬元，完成年初預(yù)算的94.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位認真貫徹落實過緊日子的要求，厲行節(jié)約。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為572.72萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金納入了決算數(shù)。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.33萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為15.71萬元，支出決算為15.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.98萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為9.33萬元，支出決算為9.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

    7、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為11.78萬元，支出決算為11.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出994.13萬元，其中：

人員經(jīng)費657.70萬元，占基本支出的66.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、 其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費336.43萬元，占基本支出的33.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金基金收支。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出148.71萬元；基本支出0萬元，項目支出148.71萬元。其中：

1、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為148.71萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金納入了決算數(shù)。

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1182.72萬元，支出決算為403.67萬元，完成預(yù)算的34.13%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排出國（境）計劃，與上年相比無變化，主要原因是本年度未安排出國（境）計劃。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為85.72萬元，支出決算為53.33萬元，完成預(yù)算的62.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。，與上年相比增長6.88萬元，增長14.81%,增長的主要原因是本年度大型接待活動增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購置費計劃，與上年相比減少46.56萬元，減少100%,減少的主要原因是本年底無公務(wù)用車購置費。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為1097萬元，支出決算為350.34萬元，完成預(yù)算的31.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理調(diào)配公務(wù)用車，嚴控公務(wù)車出車次數(shù)，與上年相比增長60.02萬元，增長20.67%,增長的主要原因是車輛使用年限過久，損耗較大，維修費用較高。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算53.33萬元，占13.21%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算350.34萬元，占86.79%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次, 無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為53.33萬元，全年共接待來訪團組236個、來賓10665人次，主要是春耕流動現(xiàn)場會、張谷英文化旅游節(jié)、中國電建集團各個專業(yè)的100多為專家教授、“湘商回鄉(xiāng)”50多名各界商友等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為350.34萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務(wù)用車2輛。。公務(wù)用車運行維護費350.34萬元，主要是公車維修、公車加油、公車保險等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為58輛。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出336.43萬元，比上年決算數(shù)減少800.49 萬元，減少70.41 %。主要原因是：本單位認真貫徹落實過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，主要是本單位未舉辦該類活動；開支培訓(xùn)費0.56萬元，用于開展事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)39人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是本單位未舉辦該類活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額151.06萬元，其中：政府采購貨物支出77.14 萬元、政府采購工程支出29.12萬元、政府采購服務(wù)支出44.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額121.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額121.94萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的51.07%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的19.28%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的29.65%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛58輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車58輛，其他用車主要是各單位調(diào)度用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金1125.1 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2364.19萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，公車安全運行率完成100%，條碼化管理覆蓋率完成100%，報送財務(wù)報表及時率100%，服務(wù)對象滿意度完成92%。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

解決公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、租車費資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為1125.1萬元，執(zhí)行數(shù)為1125.1萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是項目驗收通過率100%；二是經(jīng)費支出合規(guī)性100%；三是綜合業(yè)務(wù)完成率100%。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會

公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2023年機關(guān)事務(wù)部門決算公開表格.xlsx