2022年岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門(mén)預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、 部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　　（二） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　�。ǘ�） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況

　�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　1.根據(jù)黨和國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合縣直機(jī)關(guān)的實(shí)際，研究制定機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和縣直有關(guān)部門(mén)的事務(wù)管理與后勤保障服務(wù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)工作用車(chē)和機(jī)動(dòng)車(chē)輛的調(diào)配、管理工作，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)通勤用車(chē)的安排調(diào)配管理工作。

　　4.負(fù)責(zé)對(duì)縣直機(jī)關(guān)主要辦公用房提出規(guī)劃意見(jiàn),協(xié)助有關(guān)單位組織建設(shè)，并負(fù)責(zé)分配。

　　5.負(fù)責(zé)縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，制定相關(guān)具體制度和辦法并組織實(shí)施，承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　1.辦公室 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、后勤等日常事務(wù)工作。

　　2.財(cái)務(wù)股 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備設(shè)施購(gòu)置項(xiàng)目、公務(wù)接待及本中心公用經(jīng)費(fèi)等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)審核發(fā)放及本中心財(cái)務(wù)管理、工資等相關(guān)工作。

　　3.公務(wù)用車(chē)股 負(fù)責(zé)公務(wù)用車(chē)的劃轉(zhuǎn)調(diào)配、購(gòu)置更新工作；監(jiān)督檢查全縣公務(wù)用車(chē)使用情況。

　　4.接待股 負(fù)責(zé)承擔(dān)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的重要公務(wù)接待，配合相關(guān)職能部門(mén)適時(shí)對(duì)公務(wù)接待工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　5.辦公用房股 負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位辦公用房及其配套設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置、清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、調(diào)配、維修等事務(wù)性工作。

　　6.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定推動(dòng)全縣公共機(jī)構(gòu)的節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施，組織開(kāi)展教育培訓(xùn)、能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)考核等工作。

　　7.工會(huì) 執(zhí)行會(huì)員大會(huì)或者會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，完成上級(jí)工會(huì)布置的工作任務(wù)，組織基層工會(huì)的日常工作。

　　8.縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位納入國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理，承擔(dān)清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、維修、安全、資產(chǎn)處置等事務(wù)工作。

　　9. 縣公務(wù)用車(chē)管理服務(wù)中心 負(fù)責(zé)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)車(chē)輛的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度；負(fù)責(zé)公車(chē)的維修、保養(yǎng)、加油等日常運(yùn)行工作。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入本年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算587.28萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款587.28萬(wàn)元。本部門(mén)為2021年新成立單位，故無(wú)2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算587.28萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)577.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)4.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.31萬(wàn)元，住房保障3.27萬(wàn)元。本部門(mén)為2021年新成立單位，故無(wú)2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算587.28萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出577.07萬(wàn)元，占98.26%；社會(huì)保障和就業(yè)4.63萬(wàn)元，占0.78%；衛(wèi)生健康支出2.31萬(wàn)元，占0.39%；住房保障3.27萬(wàn)元，占0.57%；具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)52.28萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出49.58萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出2.7萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算535萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待。其中：公務(wù)用車(chē)450萬(wàn)元，主要用于負(fù)責(zé)公車(chē)的維修、保養(yǎng)、加油等日常運(yùn)行工作；公務(wù)接待85萬(wàn)元，主要用于負(fù)責(zé)承擔(dān)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的重要公務(wù)接待。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元。本部門(mén)為2021年新成立單位，故無(wú)2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。本部門(mén)為2021年新成立單位，故無(wú)2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)   會(huì)議0次，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展培訓(xùn)0次，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2.7 萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)2.7 萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 83輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)83輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為587.28萬(wàn)元，其中，基本支出52.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出535萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表