2022年岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心

　　部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　　（一） 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　　（二） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購情況

　�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等工作。

　　2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路養(yǎng)護(hù)、改造升級，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災(zāi)能力；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　3、承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心為岳陽縣全額撥款、單獨(dú)核算、公益一類事業(yè)單位，保留正科級機(jī)構(gòu)規(guī)格。根據(jù)岳陽市編辦相關(guān)文件精神，定編161名，其中機(jī)關(guān)27名、公路所125名。目前，我中心現(xiàn)有在職在崗干部職工152人。中心機(jī)關(guān)設(shè)9個職能股室（辦公室、財務(wù)股、機(jī)安股、工務(wù)股、總工室、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、政工股）。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：

　　2022年本部門收入預(yù)算1608.83萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1608.83萬元，上年無數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：

　　2022年本部門支出預(yù)算1608.83萬元，其中，交通運(yùn)輸支出1273.67萬元，社會保障和就業(yè)151.94萬元，衛(wèi)生健康支出75.97萬元，住房保障107.25萬元。上年無數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1608.83萬元，其中，交通運(yùn)輸支出1273.67萬元，占79.17%；社會保障和就業(yè)151.94萬元，占9.44%；衛(wèi)生健康支出75.97萬元，占4.72%；住房保障107.25萬元，占6.67%；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：

　　2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1608.83萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1526.75萬元、一般商品和服務(wù)支出82.08萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：

　　本年度本部門無項(xiàng)目安排的支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.08萬元，上年無數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。

　　。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.8 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。上年無數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 3.5萬元，擬召開 10 次會議，人數(shù) 120 人，內(nèi)容為公路工作會、安全生產(chǎn)會、養(yǎng)護(hù)工作會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 4.6 萬元，擬開展 12次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為安全培訓(xùn)、技術(shù)員培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)、財務(wù)培訓(xùn)等 ；無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 29.33  萬元，其中，貨物類采購預(yù)算  29.33 萬元；工程類采購預(yù)算 0  萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0  萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車 15輛，其中，機(jī)要通信用車  0 輛，應(yīng)急保障用車 9 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 6 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：

　　本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1608.83萬元，其中，基本支出1608.83萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

    036-2022年岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算公開表.xlsx