目錄
第一部分 岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室概況
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室（以下簡稱縣委巡察辦）是中共岳陽縣委巡察工作領導小組（以下簡稱縣委巡察工作領導小組）的日常辦事機構，作為縣委工作機關，為正科級，設在中共岳陽縣紀律檢查委員會。
主要職責是：
1.向縣委巡察工作領導小組、市委巡察工作領導小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領導小組的決策和部署。
2.承擔巡察工作有關的政策研究、制度建設等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調、指導縣委巡察組開展工作。
4.對縣委和縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
5.配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其它任務。
（二）機構設置
根據上述職能，縣委巡察辦設：
1.綜合室：負責縣委巡察機構文電、機要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運轉工作；負責縣委巡察辦內務、會務、信訪、文件文稿工作；負責與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關職能部門的聯絡工作；負責縣委巡察辦財務管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作；按照有關規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內部監(jiān)督、考核評分等工作；負責縣委巡察辦的自身建設；承辦辦領導交辦的其他工作。
2.巡察室：貫徹落實縣委和縣委巡察工作領導小組及縣委巡察辦工作部署，負責縣本級巡察工作實施方案的擬定、報批及具體組織實施；負責縣委巡察組的聯絡、協(xié)調、業(yè)務指導、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作；負責縣委巡察工作領導小組會、五人小組會、縣委常委會巡察業(yè)務材料的起草和綜合工作；負責本縣巡察的組織安排和實施；承辦辦領導交辦的其他工作。
3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關于巡視巡察問題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調、督查督辦全縣巡察問題線索和事項的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作；負責制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負責建立巡察督辦工作臺帳（資料、報表、數據），及時匯總成果運用情況，起草向縣委巡察工作領導小組、縣委匯報巡察整改工作的報告；負責對巡察問題整改情況進行綜合考核評分；承擔信息管理事項，負責組織巡察工作人員的培訓，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；具體負責巡察人才庫和巡察問題線索信息化管理等工作；承辦辦領導交代的其他事項。
4.信息中心：縣委巡察辦設二級機構信息中心，該中心為正股級事業(yè)單位，主要負責對巡察人員進行培訓、考核管理和巡察問題線索信息化管理，未進行獨立核算。
岳陽縣委巡察辦2019年部門決算匯總公開單位構成包括：機關本級決算，本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收、支總決算數225.88萬元，比上年總決算數增加83.59萬元，增加的主要原因是2019年增幅58.75%，原因為巡察辦2019年增加2個行政編制增加2個事業(yè)編制人員，工資福利開支增加，巡察專項開支也有所增加。
二、收入決算情況說明
2019年收入決算數225.88萬元，其中：財政撥款收入225.88萬元，包括一般公共預算財政撥款225.88萬元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2019年支出決算數225.88萬元，其中：基本支出81.54萬元，占36.10%，包括人員經費67.28萬元，日常公用經費14.26萬元；項目支出144.34萬元，占63.90%，包括派出巡察人員用車經費；巡察前培訓就餐、會議、住宿開支；縣內巡察人員用車、就餐、住宿等開支；添置巡察設備開支；巡察人員補助開支等。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總決算數225.88萬元，比上年總決算數增加83.59萬元，增長58.75%，主要原因是巡察辦2019年增加2個行政編制增加2個事業(yè)編制人員，工資福利開支增加，巡察專項開支也有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年財政撥款支出決算數225.88萬元，占2019年支出決算總數的100%，比2018年財政撥款支出決算數增加83.59萬元，原因為巡察辦2019年增加2個行政編制、2個事業(yè)編制人員，工資福利開支增加，巡察專項開支也有所增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
財政撥款支出決算包括:一般公共服務支出225.88萬元，占100%，其中基本支出81.54萬元，占36.10%，包括人員經費67.28萬元，日常公用經費14.26萬元；項目支出144.34萬元，占63.90%，包括派出巡察人員用車經費；巡察前培訓就餐、會議、住宿開支；縣內巡察人員用車、就餐、住宿等開支；添置巡察設備開支；巡察人員補助開支等。
（三）財政撥款支出決算具體情況
縣委巡察辦2019年財政撥款支出為225.88萬元，年初預算為70.77萬元，增加了155.11萬元，其中，一般公共服務支出-紀檢監(jiān)察事務-其他紀檢監(jiān)察事務支出225.88萬元，完成年初預算319.17%，主要原因為巡察辦2019年增加2個行政編制、2個事業(yè)編制人員，工資福利開支增加，巡察專項開支沒有計算在預算之內，每輪巡察開展之前根據實際所需經費通過打報告的形式追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
縣委巡察辦2019年一般公共預算財政撥款基本支出計算數為81.54萬元，其中人員經費67.28萬元，占82.51%，包括基本工資、津補貼、社會保障、住房公積金等；日常公用經費14.26萬元，占比17.49%，包括辦公費、培訓費、印刷費、會議費、勞務費等開支。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
縣委巡察辦2019年“三公”經費財政撥款決算支出0.18萬元，預算支出0.18萬元，完成預算100%，其中：無因公出國（境）費支出預算與決算；無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算為公務接待費；公務接待費決算支出0.18萬元，預算支出0.18萬元，完成預算100%，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2019年“三公”經費財政撥款決算支出0.18萬元與上年決算支出0.77萬元相比減少0.59萬元，減少77.15%，其中，2019年公務接待費決算支出0.18萬元與上年決算支出0.77萬元相比減少0.59萬元，減少77.15%，原因主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
縣委巡察辦2019年“三公”經費總額0.18萬元，全部為公務接待費，接待4批次，接待人數40人次。本年度無公務用車開支，因為岳陽縣實行公務公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
縣委巡察辦沒有政府性基金預算收入及支出決算。
九、關于2019年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，岳陽縣委巡察辦對2019年度支出225.88萬元全面開展績效自評，從評價情況來看，預算執(zhí)行及時、 有效，為上級有關部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。單位全年平穩(wěn)運行，資金使用安全，收支平衡；2019年縣委巡察辦綜合績效考核被評為先進單位；2019年完成兩輪巡察，巡察完26個正科級單位。
（二）部門決算中項目績效自評結果
2019年，縣委巡察辦如期開展了第五輪第六輪常規(guī)巡察，成效顯著。在省委巡視組巡視岳陽縣的情況下，縣委巡察辦克服人少事多任務重的困難，講忠誠，講擔當，于4月11日啟動第五輪巡察，4月11日至5月23日對5個單位開展了交叉巡察，于5月9日至6月18日對6個單位開展了非交叉巡察。10月21日啟動縣委第六輪巡察，10個巡察組同步進駐15個被巡察單位巡察期間，縣委巡察組作風優(yōu)良，紀律嚴明，通過真巡真察，共發(fā)現各類問題207個，向縣紀委、縣委組織部等移交間題線索40條，立案10人。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出81.54萬元，比2018年增加41.13萬元，增長101.78%。主要原因是：縣委巡察辦2019年由2018年5名行政人員增加到8名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員，共增加5人。增幅100%，工資福利及其他相關費用都相應增加。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額16.00萬元，其中：政府采購貨物支出16.00萬元，占政府采購支出金額的100%。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門無公務車輛，無單位價值50.00萬元以上通用設備，無單價100.00萬元以上專用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計81.54萬元，其中:辦公費4.11萬元、印刷費2.00萬元、水費0.21萬元、郵電費0.34萬元、差旅費1.20萬元、會議費2.00萬元、培訓費1.29萬元、公務接待費0.18萬元、勞務費0.03萬元,工會經費1.54萬元，其他商品和服務支出1.36萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網絡及軟件購置更新：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
