岳陽縣醫(yī)療保障局2021年決算公開
目錄
第一部分岳陽縣醫(yī)療保障局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣醫(yī)療保障局單位概況
一、 部門職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預(yù)算，實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。
�。�3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等）待遇。
�。�4）貫徹落實(shí)國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報(bào)。
�。�6）推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實(shí)醫(yī)療保障信用評價(jià)體系。
�。�7）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務(wù)體系建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（8）負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)，組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。
�。�9）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。�11）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（12）有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等七個(gè)股室，下轄事務(wù)中心、稽核中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工52人(其中離退休7人)，黨員37人，大專及其以上學(xué)歷45人，副科級(jí)及其以上干部9人。
�。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成。
岳陽縣醫(yī)療保障局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣醫(yī)療保障局本級(jí)，決算所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未獨(dú)立，因此2021年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)992.92萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金160.69萬元），與上年相比，增加73.47萬元，增加7.99%，主要是因?yàn)楸灸甓绕鹜诵萑藛T基本工資及津補(bǔ)貼均由人社局統(tǒng)發(fā)。
2021年度支出總計(jì)992.92萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金35.35萬元），與上年相比，增加234.16萬元，增加30.86%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，人員轉(zhuǎn)隸增加及行政管理事務(wù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)收、支增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)832.23萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入832.23萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)957.57萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出655.20萬元，占68.42%；項(xiàng)目支出302.38萬元，占31.58%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)832.23萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2020年相比，減少36.77萬元，減少4.23%，主要是因?yàn)楸灸甓绕鹜诵萑藛T基本工資及津補(bǔ)貼均由人社局統(tǒng)發(fā)。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)957.57萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2020年相比，增加198.81萬元，增加26.20%，主要是因?yàn)楸灸甓然竟べY與年終績效的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出957.57萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加198.81萬元,增加20.76%，主要是因?yàn)楸灸甓然竟べY與年終績效的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出957.57萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.95萬元，占2.61%；衛(wèi)生健康支出907.29萬元，占94.75%；其他支出25.33萬元，占2.64%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為614.07萬元，支出決算數(shù)為957.57萬元，完成年初預(yù)算的155.94%，其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預(yù)算17.55萬元，支出決算為17.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出
年初預(yù)算7.40萬元，支出決算為7.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3.衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行
年初預(yù)算551.63萬元，支出決算為712.32萬元，完成年初預(yù)算的129.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
4. 衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出
年初預(yù)算194.98萬元，支出決算為194.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5.其他支出-其他支出-其他支出
年初預(yù)算60.68萬元，支出決算為25.33萬元，完成年初預(yù)算的41.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮費(fèi)用支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出609.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)422.92萬元，占基本支出的69.35%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)186.93萬元，占基本支出的30.65%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.17萬元，支出決算為1.22萬元，完成預(yù)算的23.60%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.10萬元，支出決算為1.22萬元，完成預(yù)算的39.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少3.17萬元，減少50.55%,，減少的主要原因是受疫情影響，管控加嚴(yán)，大量的工作交流轉(zhuǎn)為線上，實(shí)地考察工作減少，工作方式的改變，導(dǎo)致人員流動(dòng)減少，縮減了開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.07萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.22萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,本年度本單位無因公出國（境）費(fèi)開支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.22萬元，全年共接待來訪團(tuán)組13個(gè)、來賓126人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.93萬元，與上年決算數(shù)相比減少66.98萬元，26.38%。主要原因是：財(cái)政按照過緊日子的有關(guān)要求，大力壓減非急需支出,不再安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.16萬元，用于召開用于召開全局性會(huì)議，人數(shù)412人，內(nèi)容為醫(yī)�；鹫骼U、醫(yī)保黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)療保障工作、民主測評等；開支培訓(xùn)費(fèi)3.99萬元，人數(shù)398人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)、行政執(zhí)法能力提升、各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)用于積極分子入黨培訓(xùn)、科級(jí)干部中青班、醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌等培訓(xùn)；本年度本單位未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額10.21萬元，其中：政府采購貨物支出10.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車支出；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出655.20萬元。從評價(jià)情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出績效自評得分98，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；整體支出績效評價(jià)報(bào)告已按要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
第五部分
附件
