岳陽縣醫(yī)療保障局2021年部門預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣醫(yī)療保障局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣醫(yī)療保障局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預算，實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。
（3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等）待遇。
（4）貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障和支付標準。
（5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。落實醫(yī)療保障信用評價體系。
（7）負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務體系建設。落實異地就醫(yī)管理、費用結(jié)算和醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
（8）負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設，組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。
（9）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（11）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
（12）有關職責分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構(gòu)設置
岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務股、法規(guī)與信息股、人事股等七個股室，下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工52人(其中離退休7人)，黨員36人，大專及其以上學歷44人，副科級及其以上干部9人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機構(gòu)財務未獨立，因此2021年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。注明：本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)614.07萬元，其中，一般公共預算撥款614.07萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入100萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加115.77萬元，主要原因是由于岳陽縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經(jīng)費等一并增加。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)614.07萬元，其中醫(yī)療保障支出614.07萬元，按支出科目分類，其中工資福利441.84萬元，商品服務36.23萬元，比2020年減少35.67萬元，減少98.45%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出614.07萬元，包含基本支出478.07萬元，占比78%；項目支出136萬元，占比22%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預算數(shù)為478.07萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出441.84萬元、一般商品和服務支出36.23萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數(shù)為136萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中醫(yī)保工作經(jīng)費78萬元，新農(nóng)合籌資工作經(jīng)費18萬元，醫(yī)保系統(tǒng)維護經(jīng)費40萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年本部門機關運行經(jīng)費為當年一般公共預算撥款36.23萬元，比上年減少35.67萬元，下降98.45%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.17萬元，其中，公務接待費3.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費2.07萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.07萬元）。比2020年減少0.83萬元，降低13.9%，主要原因是今年嚴格控制了招待次數(shù)、招待標準。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計36.23萬元，其中:辦公費2.77萬元、印刷費0.65萬元、水費0.49萬元、電費1.97萬元、郵電費3.29萬元、物業(yè)管理費3.94萬元、差旅費3.94萬元、維修（護）費0.65萬元、會議費3萬元、（本部門2021年會議費預算3萬元，擬召開7次會議，人數(shù)206人，內(nèi)容為2021年專項治理“回頭看”檢查工作、醫(yī)保基金征繳、醫(yī)保黨風廉政建設、醫(yī)療保障工作等會議)；培訓費預算1.15萬元，（擬開展9次培訓，人數(shù)209人，內(nèi)容為2021年醫(yī)保信息平臺上線、新聞通訊、黨校中青班、入黨積極分子培訓等）公務接待費3.10萬元、公務用車運行維護費2.07萬元、公務交通補貼10.85萬元；2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額55萬元，其中工程類0萬元，貨物類55萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日本單位的固定資產(chǎn)期末數(shù)52萬元，其中：專用設備總價值36萬元，房屋總價值0萬元，無形資產(chǎn)總價值16萬元。單價50萬元以上通用設備0臺；單價100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房447.7平方米。
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，已報廢。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額614.07萬元，其中，基本支出614.074萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出預算績效目標表》，本單位無重點績效評價項目，故第30張表《項目支出績效目標表》為空表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
