岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算公開(kāi)

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、   部門基本概況

　�。ㄒ唬�    職能職責(zé)

　�。ǘ�）    機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、   部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、   部門收支總體情況

　�。ㄒ唬�    收入預(yù)算

　�。ǘ�）    支出預(yù)算

　　四、   一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬�    基本支出

　　（二）    項(xiàng)目支出

　　五、   政府性基金預(yù)算支出

　　六、   其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）    “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）    一般性支出情況

　　（四）    政府采購(gòu)情況

　�。ㄎ澹�    國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）    預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、   名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　�。�1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預(yù)算，實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。

　�。�3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等）待遇。

　�。�4）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中的投訴舉報(bào)。

　�。�6）推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實(shí)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系。

　�。�7）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務(wù)體系建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

　�。�8）負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)，組織開(kāi)展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

　�。�9）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

　　（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

　�。�11）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

　�。�12）有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等七個(gè)股室，下轄事務(wù)中心、稽核中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工52人(其中離退休7人)，黨員36人，大專及其以上學(xué)歷44人，副科級(jí)及其以上干部9人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局只有本級(jí)，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未獨(dú)立，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算634.47萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款634.47萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款534.47萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬(wàn)元）。收入較去年增加或減少20.4萬(wàn)元，主要原因是主要原因是岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等一并增加.

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算634.47萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)44.65萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出558.31萬(wàn)元,住房保障31.51萬(wàn)元。支出較去年增加20.4萬(wàn)元，其中基本支出增加20.4萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是由于主要原因是岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等一并增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算634.47萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)44.65萬(wàn)元，占7%；衛(wèi)生健康支出558.31萬(wàn)元，占88%；住房保障31.51萬(wàn)元，占5%；具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)498.47萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出473.63萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出24.84萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算136萬(wàn)元。主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括新農(nóng)合籌資項(xiàng)目、醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目、醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目、執(zhí)法專項(xiàng)項(xiàng)目。其中：新農(nóng)合籌資18萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民籌資、宣傳等；醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)40萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保軟件系統(tǒng)運(yùn)行的維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等。醫(yī)保專項(xiàng)38萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保其他相關(guān)項(xiàng)目的支出。執(zhí)法專項(xiàng)40萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法相關(guān)的行動(dòng)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.84萬(wàn)元，比上年減少11.39萬(wàn)元，降低31%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少3萬(wàn)元，降低50%，主要原因是：是今年嚴(yán)格控制了招待次數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未召開(kāi)會(huì)議，人數(shù) 0人，無(wú)內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未開(kāi)展培訓(xùn)，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；未舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2022年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額60 萬(wàn)元，其中工程類采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，貨物類采購(gòu)預(yù)算60萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為634.47萬(wàn)元，其中，基本支出498.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出136萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

     醫(yī)療保障局2022年預(yù)算表.xlsx