目 錄
第一部分 醫(yī)療保障局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 醫(yī)療保障局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預算，實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。
（3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等）待遇。
（4）貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標準。
（5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實醫(yī)療保障信用評價體系。
（7）負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務體系建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理、費用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（8）負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)，組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。
（9）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（11）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
（12）有關(guān)職責分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務股、信息與法規(guī)股、人事股等七個股室，下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工44人(其中離退休5人)，黨員30人，大專及其以上學歷37人，副科級及其以上干部5人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機構(gòu)財務未獨立，因此2020年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。注明：本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)498.3萬元，其中，一般公共預算撥款498.3萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入100萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加196.9萬元，主要原因是由于岳陽縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經(jīng)費等一并增加。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)498.3萬元，其中醫(yī)療保障支出498.3萬元，按支出科目分類，其中工資福利320.4萬元，商品服務71.9萬元，對個人家庭補助10萬元，項目支出96萬元，支出較上年增加196.9萬元，主要原因是由于岳陽縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經(jīng)費等一并增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入498.3萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數(shù)為402.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出320.4萬元、一般商品和服務支出71.9萬元、對個人和家庭的補助支出10萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數(shù)為96萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中醫(yī)保工作經(jīng)費38萬元，新農(nóng)合籌資工作經(jīng)費18萬元，醫(yī)保系統(tǒng)維護經(jīng)費40萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款71.9萬元，比2019年增加30萬元，增長71.6%。主要原因是：由于岳陽縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經(jīng)費等一并增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6萬元，其中，公務接待費6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2019年減少1萬元，降低14.28%，主要原因是：按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2020年預算編制工作的通知》要求，公用經(jīng)費支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。2020年度國內(nèi)公務用車購置數(shù)及保有量均為0。
（三）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額45萬元，其中工程類0萬元，貨物類45萬元，服務類0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日本單位的固定資產(chǎn)期末數(shù)46萬元，其中：專用設(shè)備總價值30萬元，房屋總價值0萬元，無形資產(chǎn)總價值16萬元。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。占用辦公用房447.7平方米。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本部門整體支出績效目標498.3萬元,主要用于全縣職工醫(yī)療保險、生育保險、居民醫(yī)療保險、藥品招采的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導與管理工作，實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款498.3萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。本單位無重點績效評價項目。故第30張表《項目支出績效目標表》為空表）
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
