2022年度
岳陽縣光榮院決算
目錄
第一部分 岳陽縣光榮院概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣光榮院概況
一、 部門職責(zé)
1、集中供養(yǎng)孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、復(fù)員軍人，供養(yǎng)未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理的撫恤優(yōu)待對象；
2、根據(jù)工作的特殊性，積極主動向上級爭取資金，并接受公民、法人和其他組織的捐助和服務(wù)，隨時掌握院民的衣、食、住、行等情況，聽取院民及社會各界反映，不斷改善伙食，提高服務(wù)質(zhì)量；
3、提供收養(yǎng)，弘揚救助精神，負(fù)責(zé)“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
岳陽縣光榮院屬于屬于退役軍人事務(wù)局二級機構(gòu)，對照省廳、市局機構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、財務(wù)室、護(hù)理部、后勤部4個股室，全院系統(tǒng)事業(yè)編制4名；年末實有人數(shù)4人。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：岳陽縣光榮院。
第二部分
岳陽縣光榮院2022年度部門決算表
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計46.65萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長10.24萬元，增長28.12%，主要是因為：一是2022年增加了事業(yè)單位運行經(jīng)費；二是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費，三是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補貼因此增加了相應(yīng)的收入。
2022年度支出總計46.65萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元、結(jié)余分配0萬元），與上年相比，增長10.24萬元，增長28.12%，主要是因為：一是2022年增加了事業(yè)單位運行經(jīng)費；二是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費，三是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補貼因此增加了相應(yīng)的收入。
二、收入決算情況說明
本年收入合計46.65萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入46.65萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計46.65萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出46.65萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計46.65萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加10.24萬元,增長28.12%，主要是因為：一是2022年增加了事業(yè)單位運行經(jīng)費；二是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費，三是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補貼因此增加了相應(yīng)的收入。
2022年度財政撥款支出合計46.65萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加10.24萬元,增長28.12%，主要是因為：一是2022年增加了事業(yè)單位運行經(jīng)費；二是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費，三是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補貼因此增加了相應(yīng)的收入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出46.65萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加10.24萬元，增長28.12%，主要是因為：一是2022年增加了事業(yè)單位運行經(jīng)費；二是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費，三是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補貼因此增加了相應(yīng)的收入。
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2022年度財政撥款支出46.65萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出46.65萬元，占100%，衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為46.82萬元，支出決算數(shù)為46.65萬元，完成年初預(yù)算的99.64%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 光榮院（項）。
年初預(yù)算為46.82萬元，支出決算為46.65萬元，完成年初預(yù)算的99.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年財政撥款基本支出共計46.65萬元，其中：人員經(jīng)費支出41.98萬元，占比89.99%；包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；日常公用費4.67萬元，占比10.01%，包括主要包括辦公費、水費、電費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位無政府性基金收支
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
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“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初無預(yù)算，年末無決算支出，故完成預(yù)算情況無比較。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無因公出國（境）費用，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是本部門無因公出國（境）費用。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初無預(yù)算，年末無決算支出，故完成預(yù)算情況無比較。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故無公務(wù)用車購置及運行費的預(yù)算和支出，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故無公務(wù)用車購置及運行費的預(yù)算和支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本級為事業(yè)單位，按照機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況說明
2022年本單位無開支會議費、培訓(xùn)費。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金46.65萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對社會保障和就業(yè)支出1個項目開展部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出46.65萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，2022年我單位各項支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，年初我局制定了《岳陽縣光榮院2022年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費預(yù)算，提出了各部門開支經(jīng)費基數(shù)及“三公經(jīng)費”控制標(biāo)準(zhǔn)。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本年度無項目績效自評。
�。�3）、部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
10、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
