2022年度
岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)決算（匯總）
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作；
3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵及隨軍家屬安置計(jì)劃，并組織實(shí)施；
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作；
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；
6、提供收養(yǎng)，弘揚(yáng)救助精神，負(fù)責(zé)“三無(wú)”老人、家庭無(wú)力照顧老人、在華無(wú)人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門(mén)，對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室，下轄岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣光榮院、岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制30名；年末實(shí)有人數(shù)48人，其中：在職38人，退休10人。
岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)以及局屬事業(yè)單位決算，納入本單位2022年度部門(mén)決算編制范圍的局屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)單獨(dú)核算2個(gè)：岳陽(yáng)縣光榮院、退役軍人服務(wù)中心；財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算的2個(gè)：岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心。
第二部分
岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)第五部分附件）
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)9692.78萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.06萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)1314.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.69%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金；二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加；三是增加烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)；四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，因此增加了相應(yīng)的收入。
2022年度支出總計(jì)9692.78萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.14萬(wàn)元、結(jié)余分配0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)1253.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.85%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金；二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加；三是增加烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)；四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，因此增加了相應(yīng)的支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)9690.72萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入9683.02萬(wàn)元，占99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入7.7萬(wàn)元，占0.08%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)9691.64萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出524.12萬(wàn)元，占5.41%；項(xiàng)目支出9167.53萬(wàn)元，占94.59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)9683.02萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加1618.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.07%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金；二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加；三是增加烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)；四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，因此增加了相應(yīng)的財(cái)政撥款收入。
2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)9683.9萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加1551.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.08%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金；二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加；三是增加了烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)；四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，因此增加了相應(yīng)的財(cái)政撥款支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出9683.9萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.92%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1551.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.08%，主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金；二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加；三是增加了烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)；四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi)，因此增加了相應(yīng)的財(cái)政撥款支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出9683.9萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出9412.33萬(wàn)元，占97.2%，衛(wèi)生健康支出271.57萬(wàn)元，占2.8%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2015.66萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9683.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的380.56%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為271.98萬(wàn)元，支出決算為474.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為184萬(wàn)元，支出決算為615.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的234.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于行政運(yùn)行項(xiàng)目支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款））擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為380萬(wàn)元，支出決算為500.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2167.9萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為685.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的242.6%，2022年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金實(shí)際支出為1444.4萬(wàn)元，其中1月份支出759.2萬(wàn)元為2021年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出數(shù)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款） 其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為586.7萬(wàn)元，支出決算為1012.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為228.06萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款） 傷殘撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為950.68萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款） 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為826.79萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款） 烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32萬(wàn)元，支出決算為520.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1526.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款） 光榮院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為46.82萬(wàn)元，支出決算為241.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的416.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）。
年初預(yù)算為220萬(wàn)元，支出決算為429.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算，因退役安置為涉密資金，其明細(xì)不預(yù)公開(kāi)。
13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為271.57萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款基本支出共計(jì)520.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出489.09萬(wàn)元，占比93.92%；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；日常公用費(fèi)31.68萬(wàn)元，占比6.08%，包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位無(wú)政府性基金收支
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.99萬(wàn)元，支出決算為4.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.57%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.99萬(wàn)元，支出決算為4.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比降低0.51萬(wàn)元，減少10.87%,主要原因是2022年11、12月份食堂公務(wù)接待用餐經(jīng)費(fèi)在2023年初支出，未納入2022年支出決算，列入在2023年公務(wù)接待用餐經(jīng)費(fèi)支出決算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算和支出，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算和支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.22萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.22萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組56個(gè)、來(lái)賓489人次，主要是用于局機(jī)關(guān)及所屬單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.68萬(wàn)元，比年上年決算數(shù)減少39.69萬(wàn)元，降低55.61%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)37.52萬(wàn)元，用于退役士兵、軍轉(zhuǎn)干部安置，人數(shù)155人，內(nèi)容為2022年退役士兵安置部署會(huì)、2022年軍轉(zhuǎn)干部安置部署會(huì)、2022年“春風(fēng)行動(dòng)”暨穩(wěn)企留崗系列招聘活動(dòng)5場(chǎng)招聘會(huì)；用于烈士紀(jì)念設(shè)施遷移部署會(huì)5次，人數(shù)75人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)29.82萬(wàn)元，用于開(kāi)展本單位干部職工在職培訓(xùn)，人數(shù)42人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員線(xiàn)上培訓(xùn)，用于退役士兵進(jìn)行駕駛、水電維修等技能培訓(xùn)，提升就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，人數(shù)102人，內(nèi)容為2022年退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能提升培訓(xùn)班；春節(jié)、“八一”走訪(fǎng)慰問(wèn)活動(dòng)，走訪(fǎng)退役軍人1.65萬(wàn)人次，慰問(wèn)資金500.36余萬(wàn)元，舉辦“致敬·2022清明祭英烈”祭掃和9·30”烈士公祭活動(dòng)，開(kāi)支8.72萬(wàn)元，主要是充分發(fā)揮烈士紀(jì)念設(shè)施愛(ài)國(guó)主義教育基地作用。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金9683.89 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.9%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出等兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9683.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年我局各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，年初我局制定了《岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2022年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制訂了各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門(mén)開(kāi)支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為685.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的242.6%，2022年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金實(shí)際支出為1444.4萬(wàn)元，其中1月份支出759.2萬(wàn)元為2021年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出數(shù)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及時(shí)足額發(fā)放，群眾普遍對(duì)家庭優(yōu)待金的準(zhǔn)確足額及時(shí)發(fā)放感到滿(mǎn)意；二是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金的放發(fā)是落實(shí)《軍人撫恤優(yōu)待條例》的重要舉措，體現(xiàn)了地方人民政府愛(ài)軍擁軍的優(yōu)良傳統(tǒng)、對(duì)國(guó)防建設(shè)的支持以及對(duì)軍人家屬的照顧，能進(jìn)一步團(tuán)結(jié)鞏固軍政軍民關(guān)系，營(yíng)造濃厚的雙擁環(huán)境，提高全民的國(guó)防意識(shí)，激勵(lì)廣大有志青年踴躍參軍報(bào)國(guó)，激勵(lì)現(xiàn)役軍人獻(xiàn)身國(guó)防、在軍營(yíng)建功立業(yè)。
�。�3）、部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
