一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李小華

聯(lián)絡電話

0730-7649818

人員編制

30

實有人數(shù)

34

職能職責概述

1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施。

2、負責軍轉、復員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作。

3、貫徹落實軍隊轉業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。                                                                                      4、負責退役軍人教育培訓和創(chuàng)業(yè)扶持工作。

5、組織指導擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優(yōu)撫對象的撫恤，指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理

年度主要

工作內容

任務1：夯實基層基礎，完善服務站體系建設

任務2：開展正向激勵，讓擁軍榮軍氛圍更加濃厚

任務3：落實優(yōu)待政策，讓服務保障更加全面

任務4：維護合法權益，讓涉軍群體更加穩(wěn)定

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

（一）夯實基層基礎，體系建設更加完善。一是高位推動更加有力。縣委縣政府對退役軍人工作高度重視，主要領導多次聽取匯報、作出批示指示，在縣財政財力緊張的情況下，配套解決我局專項資金缺口1389萬元。在嚴控機構規(guī)格的態(tài)勢下，積極推動縣退役軍人服務中心升格成副科級單位，高位推動了退役軍人事務工作的平穩(wěn)健康發(fā)展。二是陣地建設更加規(guī)范。對縣退役軍人服務中心環(huán)境進一步優(yōu)化，辦公面積達到528平方米，功能齊全、設施先進。全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）和195個村（社區(qū)）退役軍人服務站統(tǒng)一進行工作環(huán)境部署，楊林街鎮(zhèn)、新墻鎮(zhèn)、張谷英鎮(zhèn)積極開展示范站點建設并順利通過驗收，以點帶面、連線成片、示范引領的工作格局初步形成。三是隊伍能力逐步提升。服務中心建成后，局黨組將工作力量進一步下沉，服務咨詢類業(yè)務全部移至大廳集中受理，設立了4個辦事窗口，工作人員由4人增加至9人，“一站式”服務讓對象辦事更加便捷。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）在人員配備上予以全力保障，鎮(zhèn)級服務站工作人員51人，村級服務站大多由支部（總支）書記兼任，并安排了至少1名干部專抓，切實做到了有人管事。此外，通過會議培訓、下發(fā)輔導讀本、下鄉(xiāng)指導工作等形式，進一步提升了基層對退役軍人政策法規(guī)、工作制度、辦事流程的理解力和執(zhí)行力。

（二）開展正向激勵，擁軍榮軍氛圍更加濃厚。切實加強思想政治教育，充分發(fā)揮退役軍人“退伍不褪色、退役不褪志”的示范引領作用。一是通過環(huán)境建設營造了歸屬感。在站點建設時，規(guī)范懸掛“十大英模掛像”，體現(xiàn)軍旅元素；在站點醒目位置設置退役軍人“榮譽墻”，張貼轄區(qū)退役軍人照片、服役經(jīng)歷和所獲榮譽，展現(xiàn)退役軍人風采。二是通過典型示范激發(fā)了正能量。深入挖掘退役軍人先進典型，疫情期間，涌現(xiàn)了吳伍生一大批退役軍人義務守卡、管制交通、自發(fā)捐款、最美逆行的先進事跡，退役軍人自發(fā)捐款多達74.1萬元。防汛期間，35名退役士官組建起岳陽縣第一支退役士官突擊隊，保護了人民群眾生命財產安全，讓社會對退役軍人正能量有了更深切的認知。三是通過輿論引導提高了尊崇度。舉辦了退伍老兵返鄉(xiāng)歡迎儀式，為64名立功受獎的現(xiàn)役軍人家庭上門送去了喜報，為101名抗美援朝老兵上門頒發(fā)了70周年紀念章。在各類媒體進行宣傳報道21次，3次在省部級以上媒體宣傳。高雄輝和劉冬平等退役軍人在湖南省國防教育頻道進行了事跡展播，展現(xiàn)了岳陽縣最美退役軍人風采。弘揚英烈精神，圓滿完成“致敬·2020清明祭英烈”網(wǎng)上祭掃和“9·30”烈士公祭活動。 

（三）落實優(yōu)待政策，服務保障更加全面。一是扎實落實移交安置任務。首次采取陽光安置的方式，高質量完成36名退役士官的安置工作，發(fā)放待安置期間生活費24.8萬元和自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助312萬元。二是用心幫扶就業(yè)創(chuàng)業(yè)。開展2020年退伍老兵適應性培訓，幫助退役士兵更好完成角色轉變、促進自主就業(yè)；組織線上線下共5次退役軍人招聘會，幫助退役軍人在家門口找到合適的崗位就業(yè)；為158名退役士兵開展免費職業(yè)技能培訓，48名退役軍人提升學歷教育；與有關部門對接，在公務員和事業(yè)單位招考中設置5個退役士兵專崗，面向退役軍人群體招錄，多渠道、多方式擴大了退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的路子，獲得了退役軍人事務部的官方點贊。三是嚴格落實優(yōu)待撫恤政策。及時準確發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤金3512.8萬元，為1418名退役士兵報銷醫(yī)藥費302.5萬元，為381名退役士兵開展免費體檢和送藥活動。春節(jié)、“八一”期間，走訪慰問退役軍人8200余人次，發(fā)放慰問金626.1萬元，解決實際困難4276個。

（四）維護合法權益，涉軍群體更加穩(wěn)定。一是熱心接待來信來訪。始終堅持以退役軍人為中心，滿腔熱情為退役軍人排憂解難。局機關2020年共接待了退役軍人500多批次，約2817人，受理了91個退役軍人信訪訴求并妥善解決，做到事事有答復，件件有回音。二是加強源頭防控。從基層著手、從源頭入手、從熱點下手，對涉軍群體開展全面摸排，逐人逐項登記造冊，共清理信訪疑難問題83個，重復信訪案件12件，并建立攻堅臺賬，聘請退役軍人代表組建矛盾攻堅化解專班，拿出對策措施，持續(xù)推動化解。三是落實走訪聯(lián)系。落實常態(tài)化聯(lián)系退役軍人制度，對45名生活特別困難、訴求特別強烈的退役軍人，每季度上門走訪一次，幫助他們解決實際困難、化解矛盾糾紛，并積極做好政策宣傳講解，退役軍人獲得感和幸福感增強，群體日趨穩(wěn)定，非正常上訪明顯減少。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

8046.635651

73.918014

7951.059109

21.658528

1、局機關

8046.635651

73.918014

7951.059109

21.658528

2、二級機構1

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

7970.618125

341.03028

221.85686

119.17342

7629.587845

76.017526

76.017526

1、局機關

7970.618125

341.03028

221.85686

119.17342

7629.587845

76.017526

76.017526

2、二級機構1

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

4.3873

4.3873

1、局機關

4.3873

4.3873

2、二級機構1

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

59.417

59.417

1、局機關

59.417

59.417

2、二級機構1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：辦公樓整體搬遷

目標2：新建縣軍人服務大廳

目標3：對全縣重點烈士紀念設施進行規(guī)劃修繕管理維護

已完成辦公樓整體搬遷及縣軍人服務中心大廳修建，全縣重點烈士紀念設施修繕維護正在逐步進行中，2020年12月底已完成60%.

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

指標2：“三公”經(jīng)費控制率

100%

數(shù)量指標

指標1：政府采購執(zhí)行率

100%

指標2：公務卡刷卡率

95%

指標3：固定資產利用率

95%

時效指標

指標1：專項支出安排率

98%

指標2：基本支出安排率

98%

成本指標

指標1：部門整體支出

指標2：部門整體結余

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：營造“當兵光榮"的社會氛圍，推進讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，維護社會穩(wěn)定。

指標2：國防和軍隊現(xiàn)代化建設得到鞏固

95%

經(jīng)濟效益

指標1：對退役軍人開展權益維護、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導。

95%

生態(tài)效益

指標1：

指標2：

……

社會公眾或服務對象滿意度

退役軍人、現(xiàn)役軍人、軍屬、烈遺屬等服務對象。

95%

績效自評綜合得分

97.5

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

方 興

局長

岳陽縣退役軍人事務局

付湘江

副局長

岳陽縣退役軍人事務局

鄒文

辦公室主任

岳陽縣退役軍人事務局

李小華

規(guī)劃財務股股長

岳陽縣退役軍人事務局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

岳陽縣退役軍人事務局2020年度整體績效自評報告

一、單位概況

岳陽縣退役軍人事務局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財政全額撥款的政府工作部門，對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，設有辦公室、規(guī)劃財務股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個股室，下轄岳陽縣退役軍人服務中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、岳陽縣民兵訓練中心4個二級機構。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制22名，三性用工人員4名，年末實有人數(shù)43人，其中：在職34人，退休9人�？h退役軍人服務中心及軍休所二個二級機構財務未單獨核算，一并納入機關預算。

2020年我局總收入為8046.635651萬元，支出數(shù)為7970.618125萬元，主要支出為三大塊：退役軍人管理事務（包括行政運行、其他退役軍人管理事務）、撫恤、退役安置。全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，上年度總收入為6112.212439萬元，支出數(shù)為6038.294425萬元，對比上年度收入和支出數(shù)增加30%，主要為專項收入、支出數(shù)增加，具體原因為國家對退役軍人權益保障政策范圍擴大，主要是二大塊：待安置期間社保補建補繳工作、重點優(yōu)撫對象價格臨時補貼發(fā)放。對比上年度，三公經(jīng)費變動率為增加17%，原因為新成立單位機構、人員逐步增加。社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

二、整體支出管理及使用情況

2020年我局各項支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產開支，進一步規(guī)范會計核算行為，加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，年初我局制定了《岳陽縣退役軍人事務局2020年經(jīng)濟目標任務實施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費預算，提出了各部門開支經(jīng)費基數(shù)及“三公經(jīng)費”控制標準。

（一）基本支出

2020年基本支出合計341.03028萬元，1、用于工作人員工資津貼發(fā)放、社保繳納等人員支出221.85686萬元；2、局機關日常公用支出119.17342萬元，其中:“三公”經(jīng)費為4.3873萬元，公務接待費4.3873萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2020年我局專項收入為7688.383574萬元，其中：撫恤5821.462048萬元；退役安置864.890051萬元；烈士陵園74.48萬元；擁軍優(yōu)屬481.81萬元；退役軍人事務管理支出445.741475萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2020年專項支出合計7629.587845萬元,其中：撫恤5805.8094萬元；退役安置841.863679萬元；烈士陵園74.48萬元；擁軍優(yōu)屬477.7946萬元；退役軍人管理事務支出429.640166萬元。結轉2021年支付58.795729萬元（撫恤13.0865萬元；退役安置25.59252萬元；擁軍優(yōu)屬4.0154萬元；退役軍人管理事務支出16.101309萬元），其余專項資金已全部撥付到位，資金結余原因為：1、12月底上的指標結轉至2021年1月支付；2、部分打卡對象賬號錯誤退回資金。

3、專項資金管理情況分析

專項資金管理和使用嚴格按照上級專項資金管理辦法及局財務管理制度執(zhí)行，資金實行先預算后使用的辦法，在各項資金使用上做到了有分配方案，嚴格審批，及時撥付，不截留，不挪用。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據(jù)上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務需要和工作要求，采取機關各股室分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。

（二）專項管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據(jù)上級主管部門和相關部門對專項資金的規(guī)定，我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，制訂資金管理制度，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

為了加強對專項資金的管理，有效控制專項資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了�？顚Ｓ茫辉谫Y金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關文件規(guī)定和國家有關財紀法律、法規(guī)的規(guī)定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴格按照預算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績效評價工作情況

根據(jù)岳陽縣財政局下發(fā)《關于全面開展2020年財政支出績效自評工作的通知》，我局迅速召開了專題會議，并成立了局績效自評小組，由局長方興任組長，付湘江、方新宇、鄒文、李小華、梁明為成員，各業(yè)務股室配合。檢查了2020年財務賬目，整理了相關文件資料，并根據(jù)各股室報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

五、存在主要問題

（一）經(jīng)費保障存在缺口

2020年因我局專項資金出現(xiàn)嚴重缺口，縣財政多次來我局進行專項資金使用情況調研，主要原因為上級專項資金保障范圍有限，縣級財政專項配套資金存在不足。

(二）新成立單位工作人員逐步調整到位，缺少專業(yè)財務人員。收支列報口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一，導致報表數(shù)據(jù)可能與實際情況存在細微差異。

六、改進措施和有關建議

（一）提高預算編制科學性和合理性，嚴格執(zhí)行預算

加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，提高預算編制科學性和合理性，優(yōu)化資金結構。

（二）加強財務人員的學習培訓

加強單位財務人員新《預算法》、《行政單位會計制度》等相關方面的業(yè)務培訓學習，規(guī)范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平，建議財政部門每年多組織幾次財務人員的業(yè)務培訓學習。