2023年度
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場(chǎng)所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開(kāi)設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹(shù)木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車(chē)場(chǎng)等市政公用設(shè)施開(kāi)展日常巡查和運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)。負(fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)、以及違法回收販賣(mài)藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門(mén)，為正科級(jí)。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工400人，其中在職人員290人，退休110人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉�。除上述�?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個(gè)執(zhí)法大隊(duì)：岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)（副科級(jí)）、岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣公安局城管執(zhí)法大隊(duì)（接受我局領(lǐng)導(dǎo)）；五個(gè)服務(wù)中心：岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心、岳陽(yáng)縣智慧城管指揮中心。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉伞３鲜鰞?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級(jí)
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)9,307.65萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)3576.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.42%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)?023年二級(jí)機(jī)構(gòu)部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在局機(jī)關(guān)，2023年二級(jí)機(jī)構(gòu)臨批項(xiàng)目資金都從局機(jī)關(guān)劃出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)9,270.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,177.14萬(wàn)元，占55.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入960.62萬(wàn)元，占10.36%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)9,294.35萬(wàn)元，其中：基本支出1,785.15萬(wàn)元，占19.21%；項(xiàng)目支出7,509.20萬(wàn)元，占80.79%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,309.73萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)2662.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.14%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)?023年二級(jí)機(jī)構(gòu)部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在局機(jī)關(guān)，2023年二級(jí)機(jī)構(gòu)臨批項(xiàng)目資金都從局機(jī)關(guān)劃出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出5,177.14萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的55.70%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)949.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.46%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)?023年二級(jí)機(jī)構(gòu)部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在局機(jī)關(guān)，2023年二級(jí)機(jī)構(gòu)臨批項(xiàng)目資金都從局機(jī)關(guān)劃出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出5177.14萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）41.4萬(wàn)元，占0.8%，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）43.65萬(wàn)元，占0.8%，衛(wèi)生健康支出（類）24.35萬(wàn)元，占0.5%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出3929.62萬(wàn)元，占75.9%，節(jié)能環(huán)保支出（類）1071萬(wàn)元，占20.7%，農(nóng)林水支出（類）36.95萬(wàn)元，占0.7%，住房保障支出（類）30.18萬(wàn)元，占0.6%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4,452.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9,294.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的208.75%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為39.2萬(wàn)元，支出決算為41.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為41.06萬(wàn)元，支出決算為41.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T工資增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為2.57萬(wàn)元，支出決算為2.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）年初預(yù)算為24.38萬(wàn)元，支出決算為24.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為1071萬(wàn)元，支出決算為1071萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為727.22萬(wàn)元，支出決算為759.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為1390.68萬(wàn)元，支出決算為1319.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.86%，決算小于年初預(yù)算數(shù)有部分費(fèi)用在2024年1月份支付。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為15.34萬(wàn)元，支出決算為129.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的845.5%，決算大于年初預(yù)算數(shù)城市管理項(xiàng)目增加，年中追加資金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為173萬(wàn)元，支出決算為173萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，有部分質(zhì)保金未付。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為407.32萬(wàn)元，支出決算為1530.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的325.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，城市環(huán)境衛(wèi)生提質(zhì)年中追加資金。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.41萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為291萬(wàn)元，支出決算為155.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的53.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，有部分質(zhì)保金未付。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.97萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）年初預(yù)算為218.8萬(wàn)元，支出決算為1140.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的521.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，城市公共設(shè)施損壞嚴(yán)重，本年進(jìn)行更新較大，年中追加資金。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為355.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的521.22%，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
17、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.95萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為30.79萬(wàn)元，支出決算為30.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是；有部分在2024年1月份付。
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1460.47萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
20、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為984.59萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出992.38萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)754.68萬(wàn)元，占基本支出的76.05%，主要包括基本工資212.91萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼56.82萬(wàn)元、獎(jiǎng)金100.13萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.28萬(wàn)元、績(jī)效工資114.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.87萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.8萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.04萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.45萬(wàn)元、住房公積金53.81萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出32.16萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)90.88萬(wàn)元、撫恤金4.99萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.74萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.49萬(wàn)元；
公用經(jīng)費(fèi)237.7萬(wàn)元，占基本支出的23.95%，主要包括辦公費(fèi)8.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.61萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)2.06萬(wàn)元、水費(fèi)1.01萬(wàn)元、電費(fèi)0.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.92萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.12萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.78萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.76萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.85萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)102.58萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.47萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用29.94萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出58.8萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.26萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元、贈(zèng)與0萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,672.11萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出1,672.11萬(wàn)元，其中基本支出44.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,627.98萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.41萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為171.8萬(wàn)元，支出決算為155.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有部分在2024年1月份付。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.97萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為291萬(wàn)元，支出決算為1140.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的391.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，城市公共設(shè)施損壞嚴(yán)重，本年進(jìn)行更新較大，年中追加資金。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為355.64萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出1,460.47萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,460.47萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1460.47萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元，支出決算為11.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.62%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少0的主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，本年單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制單位公務(wù)接待費(fèi)用。與上年相比增長(zhǎng)0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.09%,增長(zhǎng)的主要原因是2023年其他縣市兄弟單位學(xué)習(xí)接待。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng) 的主要原因是本年單位未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為10.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。與上年相比增長(zhǎng)10.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是以前年度無(wú)公務(wù)車(chē)，目前公務(wù)車(chē)借公安局車(chē)輛，車(chē)輛費(fèi)用由本單位承擔(dān)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.92萬(wàn)元，占8.14%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.38萬(wàn)元，占91.86%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.92萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組11個(gè)、來(lái)賓128人次，主要是主要是其他縣市兄弟單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.38萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛 。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.38萬(wàn)元，主要是公安執(zhí)法大隊(duì)支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出237.70萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少2030.68 萬(wàn)元，減少89.52 %。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.78萬(wàn)元，用于召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)800人，內(nèi)容為岳陽(yáng)縣城管系統(tǒng)年終總結(jié)大會(huì)、岳陽(yáng)縣文明創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)、岳陽(yáng)縣城管系統(tǒng)黨員集中黨課學(xué)習(xí)、岳陽(yáng)縣創(chuàng)建全國(guó)園林城市動(dòng)員會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.76萬(wàn)元，用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)88人，內(nèi)容為用于開(kāi)展人事網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)、燃?xì)獍踩嘤?xùn)；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是0。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額320.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出15.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出250.36萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額320.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額320.17萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的16.9%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的4.9%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的78.2%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是公安執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)勤用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
組織對(duì)城管執(zhí)法、城市環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理經(jīng)費(fèi)等10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5461.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2082.07萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1660.47萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局一個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9047.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2137.35萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1660.47萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范；預(yù)決算信息公開(kāi)，明晰；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
縣城市執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為334萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為334萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為227萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為227萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
城區(qū)環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
城區(qū)規(guī)劃控建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為173萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為173萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為36萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
城市公園廣場(chǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
燃?xì)庑袠I(yè)綜合管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
中央隔離護(hù)欄防護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
城市綜合管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為180萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
城管執(zhí)法其他管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1056.69萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1056.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
