一、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

胡海保

聯(lián)系電話

1357402****

項(xiàng)目地址

岳陽縣新開鎮(zhèn)衛(wèi)星村周家沖

郵編

414100

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年1月起至2021年12月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

171.2

實(shí)際到位資金

（萬元）

171.2

實(shí)際支出

（萬元）

171.2

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣財(cái)政

171.2

縣財(cái)政

171.2

縣財(cái)政

171.2

縣財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號

備注

生活垃圾滲透液處理站設(shè)備款

30萬元

20210604

生活垃圾滲透液處理站設(shè)備款

141.2

20211239

支出合計(jì)

171.2

三、項(xiàng)目績效自評情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

垃圾、滲濾液按相關(guān)規(guī)范及時(shí)處理，年計(jì)劃垃圾處理量10萬噸，滲濾液處理量為2.5萬噸。

實(shí)際完成垃圾處理量10.84萬噸，滲濾液處理量3萬噸

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

垃圾年處理量為10萬噸

10萬噸

10.84萬噸

滲濾液處理量為2.5萬噸

2.5萬噸

3萬噸

質(zhì)量指標(biāo)

垃圾處理率為100%

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

按時(shí)按月完成處理

每天250噸

297噸

成本指標(biāo)

采購設(shè)備

171.2

購設(shè)備用款171.2萬元

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

無

無

社會(huì)效益

指標(biāo)

垃圾無害化處理

100%

100%

生態(tài)效益

指標(biāo)

垃圾無害化處理

100%

98%

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

滲濾液達(dá)標(biāo)排放

100%

100%

績效自評綜合得分

98

評價(jià)等次

四、評價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單位

簽字

楊文濤

副局長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

余洋兵

辦公室主任

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

許美陽

計(jì)財(cái)股長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

評價(jià)組組長（簽字）：

年月日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年月日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年月日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

縣城生活垃圾衛(wèi)生填埋場于2013年建成投入使用，隨著垃圾處理量和填埋面積不斷增加，滲透液處理量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其運(yùn)行能力，造成滲透液處理不及時(shí)和積存，為防范滲透液滿溢、垃圾壩滲漏風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步緩解垃圾場滲透液處理能力不足，確�？h城垃圾無害化處理及時(shí)、高效，特批新增滲透液生產(chǎn)線主要設(shè)備。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

2019年8月采購設(shè)備設(shè)備共計(jì)685萬元，2019年付款479.5萬元（設(shè)備運(yùn)送至岳陽縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場并安裝調(diào)試好后付30%貨款205.5萬元，驗(yàn)收合格后支付貨款274萬元），2021年付171.2萬元。另留質(zhì)保金34.3萬元。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局成立專門工作組為確保項(xiàng)目順利實(shí)施和按時(shí)完成，所有項(xiàng)目按選址踏勘、可行性研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等作業(yè)階段，分別委托測繪、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等具有專業(yè)資質(zhì)的單位具體實(shí)施完成。項(xiàng)目管理實(shí)行監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制。項(xiàng)目執(zhí)行招投標(biāo)各項(xiàng)制度及相關(guān)規(guī)定，對達(dá)到招投標(biāo)金額以及政府采購的工程施工、主要設(shè)備采購等，履行招投標(biāo)和政府采購程序。項(xiàng)目工程施工實(shí)行監(jiān)理制，工程監(jiān)理單位依照項(xiàng)目設(shè)計(jì)、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定和工程量清單進(jìn)行工程監(jiān)理，對工程投資、質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行控制。為保障單位權(quán)益，項(xiàng)目單位對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為，除及時(shí)結(jié)清方式外，均訂立了書面合同。

（四）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

（一）項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目決策方面，該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、過程規(guī)范，立項(xiàng)內(nèi)容符合國家政策、發(fā)展規(guī)劃要求；項(xiàng)目符合性較差；項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)合理，預(yù)算內(nèi)容符合項(xiàng)目實(shí)際需求，預(yù)算額度測算依據(jù)充分，預(yù)算投入資金量與工作內(nèi)容匹配度不高，工程施工合同金額大于財(cái)政評審中心預(yù)算審核金額，未提供財(cái)政評審中心該工程結(jié)算審定表。

（二）項(xiàng)目過程情況

項(xiàng)目過程方面，經(jīng)查看該項(xiàng)目相關(guān)文件資料，該項(xiàng)目過程執(zhí)行較規(guī)范，資金管理制度健全，審批程序和手續(xù)完整，資金使用符合項(xiàng)目相關(guān)政策文件規(guī)定的用途，制度執(zhí)行有效性高。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

項(xiàng)目產(chǎn)出方面，經(jīng)查閱該項(xiàng)目相關(guān)文件資料及現(xiàn)場勘探，該項(xiàng)目預(yù)期時(shí)間竣工，完成時(shí)效性好，項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

（四）項(xiàng)目效益情況

持續(xù)深入做好垃圾分類工作。垃圾分類是解決垃圾問題的最有效手段，既需要行政力量強(qiáng)力推動(dòng)，又蘊(yùn)含著巨大商機(jī)，要將市場力量和行政作用充分結(jié)合，最大程度地將垃圾變廢為寶，減少填埋和焚燒壓力。

（五）項(xiàng)目主要績效情況分析

一是增加土地供應(yīng)。研究顯示，全面開展陳腐垃圾填埋場清理工作，最少可以增加3億平方米的土地供應(yīng)，可將其復(fù)墾為耕地，用于城市綠化、保障性租賃住房建設(shè)等，緩解土地供應(yīng)緊張問題。

二是騰出庫容。通過處理陳腐垃圾，延長既有垃圾填埋場使用壽命，避免建造新的垃圾填埋場產(chǎn)生“鄰避效應(yīng)”。新開坑垃圾填埋場已經(jīng)運(yùn)行9年，早已超出設(shè)計(jì)庫容和使用年限。自開展試點(diǎn)以來，填埋場日處理陳腐垃圾2000立方米，收集填埋新鮮垃圾約800立方米，做到了“出庫大于進(jìn)庫”，延長了常平鎮(zhèn)笑金坑垃圾填埋場的使用壽命。

三是有利于環(huán)保。據(jù)預(yù)測，全面開展陳腐垃圾填埋場清理工作每年可減少2～3億噸二氧化碳當(dāng)量溫室氣體排放，消除對地下水源、土壤、水體環(huán)境污染和對人體的危害。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

土地資源成本巨大。填埋場建設(shè)需要大量的土地資源，填滿復(fù)綠后除了用于綠化外，不能用作其他功能，土地再生性在一百年內(nèi)基本上不再具備。填埋場填滿后，建設(shè)新的填埋場需要重新征地。環(huán)境潛在影響大。衛(wèi)生填埋場作為一個(gè)大型的污染源，滲瀝液和重金屬等都可能影響環(huán)境，為防范滲瀝液下滲對地表水系造成污染，需要對維護(hù)環(huán)境進(jìn)行投資，消除潛在威脅。新開生活垃圾衛(wèi)生填埋場建設(shè)時(shí)，考慮到其可能對下游的造成污染，特鋪滲透膜等設(shè)施。但是時(shí)間長的話可能有影響。

（七）附件

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對某一實(shí)際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）

②按計(jì)劃開展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目績效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

98

一、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

胡海保

聯(lián)系電話

1357402****

項(xiàng)目地址

岳陽縣新開鎮(zhèn)衛(wèi)星村周家沖

郵編

414100

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年1月起至2021年12月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

171.2

實(shí)際到位資金

（萬元）

171.2

實(shí)際支出

（萬元）

171.2

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣財(cái)政

171.2

縣財(cái)政

171.2

縣財(cái)政

171.2

縣財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號

備注

生活垃圾滲透液處理站設(shè)備款

30萬元

20210604

生活垃圾滲透液處理站設(shè)備款

141.2

20211239

支出合計(jì)

171.2

三、項(xiàng)目績效自評情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

垃圾、滲濾液按相關(guān)規(guī)范及時(shí)處理，年計(jì)劃垃圾處理量10萬噸，滲濾液處理量為2.5萬噸。

實(shí)際完成垃圾處理量10.84萬噸，滲濾液處理量3萬噸

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

垃圾年處理量為10萬噸

10萬噸

10.84萬噸

滲濾液處理量為2.5萬噸

2.5萬噸

3萬噸

質(zhì)量指標(biāo)

垃圾處理率為100%

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

按時(shí)按月完成處理

每天250噸

297噸

成本指標(biāo)

采購設(shè)備

171.2

購設(shè)備用款171.2萬元

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

無

無

社會(huì)效益

指標(biāo)

垃圾無害化處理

100%

100%

生態(tài)效益

指標(biāo)

垃圾無害化處理

100%

98%

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

滲濾液達(dá)標(biāo)排放

100%

100%

績效自評綜合得分

98

評價(jià)等次

四、評價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單位

簽字

楊文濤

副局長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

余洋兵

辦公室主任

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

許美陽

計(jì)財(cái)股長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

評價(jià)組組長（簽字）：

年月日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年月日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年月日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

縣城生活垃圾衛(wèi)生填埋場于2013年建成投入使用，隨著垃圾處理量和填埋面積不斷增加，滲透液處理量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其運(yùn)行能力，造成滲透液處理不及時(shí)和積存，為防范滲透液滿溢、垃圾壩滲漏風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步緩解垃圾場滲透液處理能力不足，確�？h城垃圾無害化處理及時(shí)、高效，特批新增滲透液生產(chǎn)線主要設(shè)備。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

2019年8月采購設(shè)備設(shè)備共計(jì)685萬元，2019年付款479.5萬元（設(shè)備運(yùn)送至岳陽縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場并安裝調(diào)試好后付30%貨款205.5萬元，驗(yàn)收合格后支付貨款274萬元），2021年付171.2萬元。另留質(zhì)保金34.3萬元。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局成立專門工作組為確保項(xiàng)目順利實(shí)施和按時(shí)完成，所有項(xiàng)目按選址踏勘、可行性研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等作業(yè)階段，分別委托測繪、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等具有專業(yè)資質(zhì)的單位具體實(shí)施完成。項(xiàng)目管理實(shí)行監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制。項(xiàng)目執(zhí)行招投標(biāo)各項(xiàng)制度及相關(guān)規(guī)定，對達(dá)到招投標(biāo)金額以及政府采購的工程施工、主要設(shè)備采購等，履行招投標(biāo)和政府采購程序。項(xiàng)目工程施工實(shí)行監(jiān)理制，工程監(jiān)理單位依照項(xiàng)目設(shè)計(jì)、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定和工程量清單進(jìn)行工程監(jiān)理，對工程投資、質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行控制。為保障單位權(quán)益，項(xiàng)目單位對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為，除及時(shí)結(jié)清方式外，均訂立了書面合同。

（四）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

（一）項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目決策方面，該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、過程規(guī)范，立項(xiàng)內(nèi)容符合國家政策、發(fā)展規(guī)劃要求；項(xiàng)目符合性較差；項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)合理，預(yù)算內(nèi)容符合項(xiàng)目實(shí)際需求，預(yù)算額度測算依據(jù)充分，預(yù)算投入資金量與工作內(nèi)容匹配度不高，工程施工合同金額大于財(cái)政評審中心預(yù)算審核金額，未提供財(cái)政評審中心該工程結(jié)算審定表。

（二）項(xiàng)目過程情況

項(xiàng)目過程方面，經(jīng)查看該項(xiàng)目相關(guān)文件資料，該項(xiàng)目過程執(zhí)行較規(guī)范，資金管理制度健全，審批程序和手續(xù)完整，資金使用符合項(xiàng)目相關(guān)政策文件規(guī)定的用途，制度執(zhí)行有效性高。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

項(xiàng)目產(chǎn)出方面，經(jīng)查閱該項(xiàng)目相關(guān)文件資料及現(xiàn)場勘探，該項(xiàng)目預(yù)期時(shí)間竣工，完成時(shí)效性好，項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

（四）項(xiàng)目效益情況

持續(xù)深入做好垃圾分類工作。垃圾分類是解決垃圾問題的最有效手段，既需要行政力量強(qiáng)力推動(dòng)，又蘊(yùn)含著巨大商機(jī)，要將市場力量和行政作用充分結(jié)合，最大程度地將垃圾變廢為寶，減少填埋和焚燒壓力。

（五）項(xiàng)目主要績效情況分析

一是增加土地供應(yīng)。研究顯示，全面開展陳腐垃圾填埋場清理工作，最少可以增加3億平方米的土地供應(yīng)，可將其復(fù)墾為耕地，用于城市綠化、保障性租賃住房建設(shè)等，緩解土地供應(yīng)緊張問題。

二是騰出庫容。通過處理陳腐垃圾，延長既有垃圾填埋場使用壽命，避免建造新的垃圾填埋場產(chǎn)生“鄰避效應(yīng)”。新開坑垃圾填埋場已經(jīng)運(yùn)行9年，早已超出設(shè)計(jì)庫容和使用年限。自開展試點(diǎn)以來，填埋場日處理陳腐垃圾2000立方米，收集填埋新鮮垃圾約800立方米，做到了“出庫大于進(jìn)庫”，延長了常平鎮(zhèn)笑金坑垃圾填埋場的使用壽命。

三是有利于環(huán)保。據(jù)預(yù)測，全面開展陳腐垃圾填埋場清理工作每年可減少2～3億噸二氧化碳當(dāng)量溫室氣體排放，消除對地下水源、土壤、水體環(huán)境污染和對人體的危害。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

土地資源成本巨大。填埋場建設(shè)需要大量的土地資源，填滿復(fù)綠后除了用于綠化外，不能用作其他功能，土地再生性在一百年內(nèi)基本上不再具備。填埋場填滿后，建設(shè)新的填埋場需要重新征地。環(huán)境潛在影響大。衛(wèi)生填埋場作為一個(gè)大型的污染源，滲瀝液和重金屬等都可能影響環(huán)境，為防范滲瀝液下滲對地表水系造成污染，需要對維護(hù)環(huán)境進(jìn)行投資，消除潛在威脅。新開生活垃圾衛(wèi)生填埋場建設(shè)時(shí)，考慮到其可能對下游的造成污染，特鋪滲透膜等設(shè)施。但是時(shí)間長的話可能有影響。

（七）附件

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對某一實(shí)際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）

②按計(jì)劃開展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目績效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

98