2022年岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、 部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　　（二） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一） 基本支出

　�。ǘ�） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況

　　（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　1.承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施運(yùn)行管理方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施運(yùn)行日常巡查工作。

　　2.承擔(dān)縣城路燈照明、景觀亮化等公用設(shè)施規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)審查、招標(biāo)、建設(shè)、維護(hù)、升級(jí)改造及施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作和技術(shù)指導(dǎo)工作。

　　3.承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施施工作業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作。

　　4.完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為正股級(jí)事業(yè)單位。

　　岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心現(xiàn)有干部職工20人，其中在職人員20人，退休5人。市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算。2022年本部門(mén)收入預(yù)算225萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款225萬(wàn)元。收入較去年增加21.63萬(wàn)元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算225萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)20.4萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.2萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.01萬(wàn)元，住房保障14.4萬(wàn)元。支出較去年增加21.63萬(wàn)元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼。

　　其中基本支出較上年增加21.63萬(wàn)元，主要是由于增加了事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算225萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)20.4萬(wàn)元，占9.07%；衛(wèi)生健康支出10.2萬(wàn)元，占4.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.01萬(wàn)元，占80%；住房保障14.4萬(wàn)元，占6.4%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)225萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出214.2萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出10.8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.8萬(wàn)元，同上年預(yù)算持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年預(yù)算減少0.06 萬(wàn)元，降低16.67%，主要原因是：本單位本年度厲行節(jié)約，減少公務(wù)招待經(jīng)費(fèi)支出。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：本單位本年度會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，擬召2次會(huì)議，人數(shù)50人每次，會(huì)議內(nèi)容為年度表彰大會(huì)、黨員廉政建設(shè)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：本部門(mén)2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額300萬(wàn)元，其中：工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算100萬(wàn)元，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算190萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房面積156平米，賬面價(jià)值0萬(wàn)元 。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為225萬(wàn)元，其中，基本支出225萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx